西安市临潼区任留街道办事处2018年度部门决算说明

索 引 号:19102809553509 发布时间:2019-10-28 09:55 信息来源:任留街办
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一、 部门主要职责

任留街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育办、文化、广播、农业、水利、劳动保障8个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。

二、部门决算单位构成

临潼区任留街道办事处2018年部门决算包括行政编制科室 1 个;事业编制科室 7个。

纳入临潼区任留街道办事处2018年部门决算编报范围的科室详细情况见下表:


序号

科   室  名  称

科室性质

1

 临潼区任留街道办事处(政府机关)

行政

2

 临潼区任留街道办事处(农业)

事业

3

 临潼区任留街道办事处(水利)

事业

4

 临潼区任留街道办事处(文化)

事业

5

 临潼区任留街道办事处(广播)

事业

6

 临潼区任留街道办事处(计划生育)

事业

7

 临潼区任留街道办事处(劳动保障)

事业

8

 临潼区任留街道办事处(财政)

事业

   三、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制62人,其中行政编制28人;事业编制34人;实有人员49人,其中行政22人,事业27人。单位管理退休人员10人。

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四、2018年度部门工作完成情况

2018年,是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我街办工作的总体要求是:以党的十九大会议精神为指导,牢固贯彻落实五大发展理念,牢牢把握党的建设和加快经济社会发展两项中心任务,坚决守住生态、安全、维稳三条发展底线,突出抓好重点项目建设及干部作风转变,实现经济社会各项事业跨越式发展。

具体完成了以下七项重点工作:完成渭水十二路任留段拓宽及垣头安置区征地拆迁扫尾工作;完成310国道任留段的土地拆迁扫尾工作;完成秦王二路拓宽任留段的土地拆迁扫尾工作;强化措施,严格执法,加强对土地的管理;巩固深化农村环境卫生长效管理机制;抓好城市治理工作,推进治污减霾成效;抓好安全生产及食品安全工作。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

2018年度收支决算为1276.11万元,2017年度收支决算为871.36万元,较上年增加404.75万元,同比增加了46.45℅,增加主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

2.本年度收入构成情况。

全年总收入1276.11万元,其中一般公共预算财政拨款1275.34万元,占全年总收入99.94℅;利息收入0.77万元,占全年总收入0.06℅。

3. 本年度支出构成情况。

全年总支出1276.11万元,其中人员经费支出548.06万元,占全年总支出42.95℅;日常公用经费支出27.76万元,占全年总支出2.17℅;项目支出700.29万元,占全年总支出54.88℅。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度收支决算为1275.34万元,2017年度收支决算为870.17万元,较上年增加405.17万元,同比增加了46.56℅,增加主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

2.    一般公共预算财政拨款支出情况明细表。(按功能分类科目)(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1273.45

575.04

548.06

26.99

698.41

201

一般公共服务支出

284.71

275.31

252.17

23.15

9.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

237.21

227.81

205.43

22.38

9.40

2010301

  行政运行

224.79

224.79

202.41

22.38

0.00

2010308

  信访事务

4.10

0.00

0.00

0.00

4.10

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.32

3.02

3.02

0.00

5.30

20106

财政事务

47.50

47.50

46.74

0.77

0.00

2010650

  事业运行

47.50

47.50

46.74

0.77

0.00

207

文化体育与传媒支出

43.76

43.76

42.99

0.77

0.00

20701

文化

43.76

43.76

42.99

0.77

0.00

2070199

  其他文化支出

43.76

43.76

42.99

0.77

0.00

208

社会保障和就业支出

142.69

116.79

115.87

0.92

25.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

57.05

57.05

56.13

0.92

0.00

2080109

  社会保险经办机构

57.05

57.05

56.13

0.92

0.00

20802

民政管理事务

5.50

0.00

0.00

0.00

5.50

2080208

  基层政权和社区建设

5.50

0.00

0.00

0.00

5.50

20805

行政事业单位离退休

59.74

59.74

59.74

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.74

59.74

59.74

0.00

0.00

20807

就业补助

20.40

0.00

0.00

0.00

20.40

2080799

  其他就业补助支出

20.40

0.00

0.00

0.00

20.40

210

医疗卫生与计划生育支出

125.05

49.23

48.46

0.77

75.82

21004

公共卫生

30.33

0.00

0.00

0.00

30.33

2100499

  其他公共卫生支出

30.33

0.00

0.00

0.00

30.33

21007

计划生育事务

94.72

49.23

48.46

0.77

45.49

2100717

  计划生育服务

24.04

0.00

0.00

0.00

24.04

2100799

  其他计划生育事务支出

70.68

49.23

48.46

0.77

21.45

211

节能环保支出

42.20

0.00

0.00

0.00

42.20

21103

污染防治

15.20

0.00

0.00

0.00

15.20

2110301

  大气

15.20

0.00

0.00

0.00

15.20

21104

自然生态保护

27.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2110402

  农村环境保护

27.00

0.00

0.00

0.00

27.00

212

城乡社区支出

65.00

0.00

0.00

0.00

65.00

21203

城乡社区公共设施

   50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

     50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

21205

城乡社区环境卫生

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2120501

  城乡社区环境卫生

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

213

农林水支出

570.05

89.95

88.56

1.38

480.10

21301

农业

83.35

64.35

63.42

0.92

19.00

2130104

  事业运行

64.35

64.35

63.42

0.92

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

11.00

0.00

0.00

0.00

11.00

2130119

  防灾救灾

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

21303

水利

25.60

25.60

25.14

0.46

0.00

2130304

  水利行业业务管理

25.60

25.60

25.14

0.46

0.00

21307

农村综合改革

385.85

0.00

0.00

0.00

385.85

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

115.85

0.00

0.00

0.00

115.85

2130706

对村集体经济组织的补助

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

21399

其他农林水支出

75.25

0.00

0.00

0.00

75.25

2139999

  其他农林水支出

75.25

0.00

0.00

0.00

75.25

 

 3.    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出575.04万元,其中人员经费支出548.06万元,占基本支出95.31℅;日常公用经费支出26.99万元,占基本支出4.69℅。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

 2018年度政府性基金财政拨款收支1.89万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。

   (三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.05万元,占“三公”经费的25.93%;公务用车购置及运行费支出3.00万元,占“三公”经费的74.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0.00万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出1.05万元。其中:

(1)外事接待支出0.00万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出1.05万元,比上年决算增加0.05万元,增加原因为2017年度财政资金安排的公务接待费未及时使用,导致0.0491万元财政资金被收缴国库。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待40批次,460人次。开支内容主要为机关廉政灶日常公务接待。

3.公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元,比上年决算无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.00万元,比上年决算无增减变化。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

本年度无会议费支出。

5.会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,总共8个项目,共涉及资金178.80万元,占一般公共预算项目支出总额的25.60℅。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出26.99万元,2017年度机关运行经费支出26.61万元,总体比上年增加1.43℅,原因为人员增减变动。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2-任留2018部门决算公开(本级).xlsx

附件2-任留2018部门决算公开(汇总).xlsx