西安市公安局临潼分局2018年度部门决算说明

索 引 号:19102110030733 发布时间:2019-10-21 09:52 信息来源:公安分局
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一、部门主要职责

公安临潼分局是上一级公安机关的派出分局,是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。按照职责分工,依法履行下列职责:

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

(四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(八)管理集会、游行、示威活动;

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(十)维护国(边)境地区的治安秩序;

(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

西安市公安局临潼分局(本级)

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制583人,其中行政编制583人,其中行政实有582人。单位管理的离退休人员146人。  

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四、2018年度部门工作完成情况

2018年,临潼分局紧紧围绕公安中心工作,突出反恐维稳、平安建设、规范执法、服务发展、队伍建设五个重点,凝心聚力,加压奋进,为全区“追赶超越”创造安全稳定的社会环境。“平安建设”考核位居全市前列。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况

1.本年度西安市公安局临潼分局收入13,520.71万元,支出13,520.71万元,总收支中人员经费7064.10万元,占比52.25%。与上年13,132.44万元对比增加388.27万元,增加原因主要是行政事业单位离退休费902.52万元,以前属临潼区养老办管理,无其他增加资金,公用经费减少474.89万元。

2.本年度收入构成情况

本年收入13,520.71万元,主要是人员工资7064.10万元,占比52.25%;日常公用经费2103.81万元,占比15.56%;项目经费4352.80万元,占比32.19%;(其中辅警工资1322.68万元,其它为公安其它支出)。

3.本年度支出构成情况

本年支出13,520.71万元,主要是人员工资6161.58万元。日常公用经费2103.81万元(主要有办公经费669.42万元;印刷宣传费23.22万元;水电费221.5万元;差旅费42.08万元;维修维护费100.00万元;委托业务费228万元;公务用车维修维护费179.17万元,其他交通费435.48万元)。项目经费4423.22万元(其中辅警工资1322.68万元;禁毒费55.60万元;网络运行维护费63万元;在押人员经费296.26万元;旅游警察经费78.64万元;办案车辆维护费148.89万元;道路交通标志线49.22万元;栎阳派出所翻新修建150万元;其它办案经费支出)。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.西安市公安局临潼分局收入13,520.71万元、支出13,520.71万元。与上年13,132.44万元对比增加388.27万元,增加原因主要是行政事业单位离退休费902.52万元,以前属临潼区养老办管理,公用经费减少474.89万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

本年度支出13,520.71万元,主要是行政运行经费8265.39万元(人员工资6161.58万元,公用经费2103.81万元),治安管理支出1322.68万元,禁毒费用55.6万元,道路津贴管理支出49.22万元,居民身份证管理12万元,网络运行维护费63万元,拘押场所管理296.26万元,其他公安支出2403.09万元,离休费8.07万元,养老保险894.45万元,旅游业务管理和服务78.64万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年基本支出9167.91万元,主要是人员基本工资和津补贴6161.58万元,离退休金902.52万元。日常公用经费2103.81.7万元,主要有办公经费669.42万元;印刷宣传23.22万元;水电费221.5万元;差旅费42.08万元;维修维护费100.00万元;委托业务费228万元;公务用车维修维护费179.17万元,其他交通费435.48万元

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出100万元,主要为辅警人员服装费用支出48.5万元,单警装备购置费用支出51.5万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出310.67万元,无因公出国费用,无公务接待,公务用车运行维护费310.67万元。总支出比上年368.07万元减少57.40万元,增减变化主要有:公务用车运行维护费减少57.4万元。2018年度公务用车保有量142台,公务用车运行维护费310.67万元。

占比情况:2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行费支出319.67万元,占“三公”经费的100%。具体:

1、无因公出国(境)费支出。

2、无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费支出310.67万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,比上年决算无变化。

(2)公务用车运行维护费支出310.67万元,比上年决算减少57.4万元,主要原因为控制油修费。

4、培训费支出25.08万元,主要是从警人员业务培训。

5、会议费支出1万元,主要是刑警要案协调会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,分局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目经费21个,共涉及资金4264.25万元,占一般公共预算项目支出总额的97.96%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

日常公用经费2103.81.7万元。主要有办公经费669.42万元;印刷宣传费23.22万元;水电费221.5万元;差旅费42.08万元;维修维护费100.00万元;委托业务费228万元;公务用车维修维护费179.17万元;其他交通费435.48万元。以上开支为33个科、所、队及分局的日常运行经费合计。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆142辆;单价50万元以上的通用设备13台(套);单价100万元以上的通用设备2台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备3台(套);2018年度无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:1、2018部门决算公开表(汇总).xls

      2、2018部门决算公开表(本级).xls