西安市临潼区秦陵街道办事处2018年度部门决算公开

索 引 号:19102415521271 发布时间:2019-10-24 15:52 信息来源:秦陵街办
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一、部门主要职责

秦陵街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育科、文化、农业、水利、劳动保障7个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。

二、部门决算单位构成

临潼区秦陵街道办事处2018年部门决算包括行政编制单位 1 个;事业编制单位 6 个。

纳入临潼区秦陵街道办事处2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单  位  名  称

性质

1

 临潼区秦陵街道办事处(政府机关)

行政

2

 临潼区秦陵街道办事处(农业)

事业

3

 临潼区秦陵街道办事处(水利)

事业

4

 临潼区秦陵街道办事处(文化)

事业

5

 临潼区秦陵街道办事处(计划生育)

事业

6

 临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)

事业

7

 临潼区秦陵街道办事处(财政)

事业

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制50人,其中行政编制29人、事业编制21人;实有人员60人,其中行政23人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

QQ图片20191024155317.png

四、2018年度部门工作完成情况

2018年度本单位主要工作

一、经济发展方面

1、农业生产总值完成5900万元,增长7.2%;规模以上工业增加值完成10.95亿元,增长9.7%,固定资产投资完成2881万元;限额企业销售额完成9614.3万元,增长81%;招商引资完成500万元,完成任务100%;主要经济指标全面或超额完成。

重点项目顺利推进:一是秦陵博物院周边环境整治提升工程,全面完成征地拆迁和绿化景观环境改造提升工作,目前已完成秦俑村西杨组被拆迁群众的回迁安置征地工作;二是秦汉大道建设征地拆迁工作。该项目辖区全长2.9公里,占地435亩。在前期完成76亩拆迁工作的基础上,现已完成新征用土地30亩,拆迁群众11户,各项工作正在有序推进。三是骊渭路建设征地拆迁安置工作。现已完成征地110亩,拆除房屋18户,拆除面积5400平方米,完成了阶段性征地拆迁任务。四是秦陵中心小学综合楼建设项目。现已投入资金1100万元,目前完成了建筑面积3000平方米的综合楼主体五层框架建设和内部装饰配套,即将投入使用。

2、全面完成秦岭北麓违建专项整治工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要批示精神,牢固树立“四个意识”,切实做到“两个坚决维护”的高度认识和处理秦岭北麓违建问题,坚定不移的落实各项工作任务,率先完成了两处违建拆除工作,为全区秦岭北麓违建整治工作打开了局面,并强力推进整改,及时对拆除区域进行土壤覆盖,进行植绿覆绿工作,恢复生态植被,使违建整治工作更加有力、更加有效。加强监督管理和巡查,坚决杜绝违法建设行为,依法取缔了大水沟原废石料厂,对该区域全面实施植绿工作,植被成活率达85%以上,顺利通过上级验收。

建立健全街道、村级河长制责任网络,制定了《河长制工作实施意见》、《河道保洁长效管理办法》和《保洁巡查管理实施细则》,明确了工作目标、工作范围和工作职责。在鱼池、上陈等4个行政村全面启动了农村生活污水治理项目,目前整体建设工作全面铺开,全面完成了辖区内黑臭水体排查工作,五里河贾堡段黑臭水体已全面整改到位。年内新建旅游星级公厕一座,新建村级公厕所3座,户改厕所完成348户。

全力推进铁腕治霾工作,坚持规范管理、科学监测,坚持减煤、控车、治源、禁燃、增绿、“散乱污”整治等多拳组合,坚决打赢“铁腕治霾,保卫蓝天”攻坚战。扎实开展“散乱污”企业整治,全覆盖排查22家并彻底整治到位,全部通过验收。积极推进媒改洁工作,年内签订合同5063户,辖区135户餐饮单位全部使用清洁能源。健全街道治污减霾三级网格化工作体系,强化重点区域巡查整治,坚决杜绝秸杆、垃圾等焚烧现象,确保工作成效。

3、全年城镇新增就业500人,完成任务的142.8%,农村劳动力转移5800人,完成年度任务的100%,农村居民人均可支配收入达到23700元,完成年度任务的100%,群众获得感和幸福感明显提升。

积极开展市级“美丽乡村、文明家园”创建工作,杨家村、秦俑村“5+2”两个重点示范村顺利通过上级验收;完成杨家、孙马村综合性文化服务中心建设任务;扎实开展“乡村振兴”战略,全面完成8个行政村的农村产权制度改革工作;脱贫攻坚工作成效显著,制定了脱贫攻坚年度帮扶工作计划,建立脱贫1对1帮扶措施,做到脱贫攻坚政策宣传到位、资料完善到位,措施准确到位,全面完成所有贫困户的数据清洗、信息变更、收入核算等动态管理,2018年共有13户34人达到脱贫标准,精准退出。

4、深入贯彻落实十九大精神和中省市组织工作会议精神,围绕提升“八种本领”,开展延安精神再教育等专题培训。举办了新任村“三委会”成员廉政建设培训,全年发展党员8名,我们分期分批组织街村干部100余人(次)先后到延安、蓝田参观学习党建及美丽乡村建设工作,持续加大发现培养选拔优秀年轻干部。召开全办年轻干部座谈会,结合“不忘初心·牢记使命”主题调研活动,组织“机关年轻干部下基层”大调研;严格按照党政干部选拔任用条例,综合运用“三项机制”调整晋升干部4人;举办追赶超越“擂台赛”4期。今年上半年,我街道严格按照“五选八不选”要求,在平稳实现由10个村合并为8个村。依法顺利完成了村“三委会”换届选举,高标准完成8个村级党组织换届工作,实施“雏雁工程”,着力培养7名优秀青年为村“两委”后备干部。持续深化“大排查、大体检”活动,高质量完成了杨家、秦俑两村组织活动场所规范化提升,扎实推进孙马村软弱涣散党组织整顿,全面完成了秦陵社区标准化社区建设工作。以“三加强三促进”为抓手,全力推动《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻取得实效。通过持续抓好专题学习,强化警示教育,推动一线解决问题,改进作风,推进“讲政治,敢担当,改作风”专题教育扎实开展。牢牢把握意识形态工作重点领域和关键环节,党工委中心组理论学习扎实高效,印发了《临潼区秦陵街道贯彻落实省、市意识形态工作会议精神实施意见》,高频次开展追赶超越、脱贫攻坚、全域旅游、“五个美丽”、精神文明等宣讲和宣传,切实抓好统战宗教领域工作,认真开展非法宗教场所专项整治,意识形态工作总体平稳良好,主旋律响亮。深入开展肃清魏民洲流毒、冯新柱案警示教育活动,夯实“两个责任”,制定“两个责任”清单。主要领导向区纪委全委会述廉述责,街道纪工委加大执纪问责力度,立案11件,处理11人。运用第一种形态处理33人,第二种形态处理11人。我街道坚持党管武装工作,积极参加预备役集训,在渭河防汛工作中独当一面,圆满完成了渭河防汛物资抢运任务,受到区人武部高度肯定。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度收入支出总体2127.54万元,2017年度收入支出总体3893.94万元,主要减少原因因为项目减少。

2.2018年本年度收入本年收入为1380.75万元。其中基本收入258.99万元,项目收入1121.76万元。

3.2018年本年度收入本年支出为1380.75万元。其中基本支出258.99万元,项目支出1121.76万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入支出1866.03万元,2017年财政拨款收入支出为3524.00万元,主要减少原因因为项目减少。

2. 2018年一般公共预算财政拨款支出为1866.03万元。其中基本支出为744.27万元,占总支出的39.88%,基本支出中的人员经费支出占总支出的38.22%;公用经费支出占总支出的1.66%,;项目支出为1121.76万元,占总支出的60.12%。

 

项目功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

合计

合计

1,866.03

744.27

713.21

31.06

1,121.76

201

一般公共服务支出

411.72

376.44

349.83

26.60

35.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

305.85

272.13

246.75

25.37

33.72

2010301

  行政运行

272.13

272.13

246.75

25.37

0.00

2010308

  信访事务

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.72

0.00

0.00

0.00

28.72

20106

财政事务

104.31

104.31

103.08

1.23

0.00

2010650

  事业运行

104.31

104.31

103.08

1.23

0.00

20132

组织事务

1.56

0.00

0.00

0.00

1.56

2013202

  一般行政管理事务

1.56

0.00

0.00

0.00

1.56

207

文化体育与传媒支出

71.10

63.20

62.28

0.92

7.90

20701

文化

68.20

63.20

62.28

0.92

5.00

2070199

  其他文化支出

68.20

63.20

62.28

0.92

5.00

20799

其他文化体育与传媒支出

2.90

0.00

0.00

0.00

2.90

2079999

  其他文化体育与传媒支出

2.90

0.00

0.00

0.00

2.90

208

社会保障和就业支出

176.36

137.46

136.54

0.92

38.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.29

59.29

58.37

0.92

0.00

2080109

  社会保险经办机构

59.29

59.29

58.37

0.92

0.00

20802

民政管理事务

32.00

0.00

0.00

0.00

32.00

2080208

  基层政权和社区建设

27.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20805

行政事业单位离退休

78.17

78.17

78.17

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.17

78.17

78.17

0.00

0.00

20807

就业补助

6.90

0.00

0.00

0.00

6.90

2080799

  其他就业补助支出

6.90

0.00

0.00

0.00

6.90

210

医疗卫生与计划生育支出

87.52

51.55

50.78

0.77

35.97

21007

计划生育事务

87.52

51.55

50.78

0.77

35.97

2100717

  计划生育服务

33.90

0.00

0.00

0.00

33.90

2100799

  其他计划生育事务支出

53.62

51.55

50.78

0.77

2.07

211

节能环保支出

20.44

0.00

0.00

0.00

20.44

21103

污染防治

6.46

0.00

0.00

0.00

6.46

2110301

  大气

6.46

0.00

0.00

0.00

6.46

21104

自然生态保护

13.98

0.00

0.00

0.00

13.98

2110402

  农村环境保护

13.98

0.00

0.00

0.00

13.98

212

城乡社区支出

527.25

0.00

0.00

0.00

527.25

21203

城乡社区公共设施

507.32

0.00

0.00

0.00

507.32

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

507.32

0.00

0.00

0.00

507.32

21205

城乡社区环境卫生

19.93

0.00

0.00

0.00

19.93

2120501

  城乡社区环境卫生

19.93

0.00

0.00

0.00

19.93

213

农林水支出

459.96

115.62

113.78

1.85

344.34

21301

农业

71.21

66.21

65.14

1.08

5.00

2130104

  事业运行

66.21

66.21

65.14

1.08

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21302

林业

9.49

0.00

0.00

0.00

9.49

2130205

  森林培育

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

2130209

  森林生态效益补偿

0.49

0.00

0.00

0.00

0.49

21303

水利

49.41

49.41

48.64

0.77

0.00

2130304

  水利行业业务管理

49.41

49.41

48.64

0.77

0.00

21305

扶贫

0.29

0.00

0.00

0.00

0.29

2130599

  其他扶贫支出

0.29

0.00

0.00

0.00

0.29

21307

农村综合改革

229.56

0.00

0.00

0.00

229.56

2130701

  对村级一事一议的补助

57.32

0.00

0.00

0.00

57.32

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

102.24

0.00

0.00

0.00

102.24

2130707

  农村综合改革示范试点补助

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

21399

其他农林水支出

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2139999

  其他农林水支出

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

216

商业服务业等支出

108.38

0.00

0.00

0.00

108.38

21605

旅游业管理与服务支出

108.38

0.00

0.00

0.00

108.38

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

108.38

0.00

0.00

0.00

108.38

220

国土海洋气象等支出

3.30

0.00

0.00

0.00

3.30

22001

国土资源事务

3.30

0.00

0.00

0.00

3.30

2200111

  地质灾害防治

3.30

0.00

0.00

0.00

3.30

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年一般公共预算财政拨款基本支出为744.27万元。其中人员经费为713.21万元,占基本支出比例95.83%;公用经费为31.06万元,占基本支出比例4.17%。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金:2018年政府性基金258.99万元,用于发放失地农民补贴。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;

2、公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;

3、公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的100%。

具体情况如下:三公经费较去年相比基本持平,共两辆公务用车,主要用于车辆保险的支出0.51万元;运行维护费用支出2.49元。

4、本部门无培训费支出。

5、本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉25个项目,资金1380.75万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费为31.06万元。2017年机关运行经费为43.54万元,因人员变动和2018年机关运行费用中包含了公务交通补贴,所以机关运行费有所减少。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:

秦陵2018部门决算公开(本级).xlsx

秦陵2018部门决算公开(汇总).xlsx