西安市临潼区斜口街道办事处2018年度部门决算说明

索 引 号:19102513245224 发布时间:2019-10-25 13:24 信息来源:斜口街办
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一、部门主要职责

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育科、科教文卫、经济指导(农业科)、水利、劳动保障等科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。

二、部门决算单位构成

 临潼区斜口街道办事处2018年部门决算包括行政编制单位 1 个;事业编制单位 6 个。

纳入临潼区斜口街道办事处2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单  位  名  称

单位性质

1

 临潼区斜口街道办事处(政府机关)

行政

2

 临潼区斜口街道办事处(农业)

事业

3

 临潼区斜口街道办事处(水利)

事业

4

 临潼区斜口街道办事处(文化)

事业

5

 临潼区斜口街道办事处(计划生育)

事业

6

 临潼区斜口街道办事处(劳动保障)

事业

7

 临潼区斜口街道办事处(财政)

事业

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制75人,其中行政编制43人、事业编制32人;实有人员92人,其中行政35人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

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四、2018年度部门工作完成情况

(一)、主要经济指标完成情况良好

1、规模以上工业产值:预计到12月底完成2200万元。

2、社会消费品零售总额:预计到12月底完成2715万元。

3、固定资产投资:完成16300万元,已超额完成。

4、招商引资(区级重点项目群星莱骊五期商住项目):预计到12月底完成5.12亿元。

(二)、重点项目建设稳步推进

街道党工委、办事处始终把项目建设作为政府工作的重中之重去推动,坚持举全办之力,积极实现街办与各片区的融合发展。在具体工作中,我们实行项目工作例会制,定期研判,及时研究解决项目中出现的各种问题,主动搞协调、解难题,强措施,确保征地拆迁和项目建设强势推进。

1、度假区方面:完成21所一期14万平方米大棚及两户企业拆除,以及475亩地面附属物完成清理;杨寨整村拆迁正在有序推进,共702户,拆迁已近尾声;凤凰大道西延伸完成征地401.5亩,涉及26户拆迁已完成评估,3户企业已拆除;骊山大道西延伸涉及拆迁59户,已基本拆除完毕;龚吕村拆迁,完成900多亩的土地流转和110余户的拆迁;第一加压站项目已完成30亩征地;全力做好地铁9号线施工环境保障工作。目前凤凰池景区项目已成立相应工作组,进入拆迁前期摸底。

2、现代物流园区方面:芷渭路征地334.5亩已全部完成并交地,完成28户群众和11家企业的拆迁;同时,继续做好边坡治理及中储、中建、泉通等入驻建设项目的环境保障工作。

3、开发区方面:东风4S项目完成征地38亩及围墙围挡,涉及2户拆迁正在进行;同时,积极配合开发区管委会做好安置区建设的环境保障工作。

4、其他重点项目方面:投资700多万元的西临高速公路出入口人行便道项目,北段已完成主路段铺设,南段已完成建设方案设计和论证;全长8.3公里的连接韩峪、军王、房河至环山公路的道路改扩建工程,已完成方案设计,正在进行立项招标;新窑线项目完成征地408.5亩,涉及拆迁72户,已完成评估72户,目前已全面启动拆迁;投资98万元在集镇新建高标准星级公厕一所,已于国庆期间投入运行。

(三)、重点工作进展顺利

1、“两拆”及通景路整体提升成效明显:“两拆”工作开展以来,斜口街道认真研判,立足辖区实际,结合重点项目和工作,扎实部署,强力推进。一是结合两路两侧三化,对涉及的高速公路、铁路两侧前期认定的共计108个点位(其中立柱广告牌29个)进行拆除清理,目前已经全部整治到位,共清理垃圾1.6万方,拆除房屋43院62户,拆除违建面积25755.49平方米。二是结合通景路环境整治提升,重点抓好沿线违建拆除。其中吊庄完成45户50余处及17户石榴棚亭的拆除,拆除面积4500平方米,目前正在进行建筑立面整治,涉及立面面积6100平方米;108国道储备地完成违建拆除21院,拆除面积5200平米;集中开展108国道沿线乱搭乱建整治,对18户、22座、48间彩钢瓦房彻底拆除,对斜口一小区1户违建及6处私搭乱建进行拆除,拆除面积460平方米,同时及时清运垃圾,平整场地,提升环境。窑村5处共85000余平方正在加紧实施拆除工作。三是结合“种房子”整治,涉及10个点位,目前已全部拆除到位,拆除面积6400平方米。四是结合辖区项目建设,严厉打击违建行为。启动强拆程序,对涉及现代物流园区、度假区范围内的9处违建进行拆除,拆除面积6800多平方米。

通过一系列对违建和立柱广告牌的拆除,斜口辖区违法建设和违法户外广告牌匾得到有效遏制和打击,人居环境和城乡形象进一步得到优化和提升。

2、城乡环境不断提升:春节及五一、十一前后,我们先后投入400多万元开展环境卫生集中整治,提高标准,从细着手,城乡环境得到一定改善。同时在全辖区实施公司化运行模式,加强长效管理,引导群众养成良好的生活习惯。

3、植树绿化投入继续加大:投入25万元对韩峪河高沟段、付家段共3公里进行了绿化,积极协调度假区指挥部、曲江开展韩峪河综合整治;投入80万元对机场路、窑村、代张杨村主干道路两侧共4公里进行了绿化。

4、治污减霾扎实开展:在减煤、抑尘、治源、禁燃上下功夫,正在安装监控平台,加强设点防治和网格化常态巡查,发现问题,立即整改。目前辖区400余户餐工作饮原煤散烧巡查得到落实,油烟净化设施安装率100%;落实122个污染源普查点,81家养殖户搬迁整改正在按照要求进行;对辖区8个在建项目工地、4个加油站、6个两类企业落实了网格监管;完成斜口河道污水处理站建设并运行;重点打击整治辖区特别是窑村、代张杨村的散乱污企业和小作坊,共摸排306家,已全部按照整治要求整改到位。

5、“春雷行动”卫片执法顺利完成:投入350余万元,涉及违建10宗,已完成销号10宗。

6、认真完成脱贫攻坚工作:严格按照要求开展精准帮扶,在帮扶措施、帮扶成效上下功夫。春节期间我们组织帮扶干部开展“大走访、走亲戚”活动,为贫困户写春联、贴春联,一起过年;完成红黄绿预警牌、督战牌的填写并配送到村;确定2018年脱贫任务51户180人,按照退出要求和程序扎实开展,确保不出问题。

7、认真开展大棚房排查工作:共排查71户,面积1176.74平方米,其中核定违建9处,面积144.5平方米。下一步,我办将按照区政府统一部署做好工作。

在完成重点工作的同时,我们加强机关科室化管理,实行科长负责制,持之以恒的做好安全生产、维稳信访、民生保障、美丽乡村、改厕等工作,各项考核指标均有序完成,确保区相关部门业务工作按时按要求完成,不出问题。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.  全年总收入13840.57万元,其中公共预算拨款3186.85万元,占全年总收入23%,政府性基金预算拨款10650.42万元,占全年总收入77%,利息收入3.3万元。全年总支出13840.57万元。人员经费支出1056.42万元,占全年总支出0.08%。日常公用经费支出35.96万元,占全年总支出0.002% 。项目支出12748.2万元,占全年总支出92%  。

2.本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入13837.27万元,其它收入(利息收入)3.3万元,年末收支无结余。

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3.本年支出构成情况。

本年度财政拨款支出13837.27万元,其它收入(利息收入)支出3.3万元,其中项目支出12478.2万元,人员支出,1056.42万元,日常公用支出35.96万元,年末收支无结余。

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。


收(支)与上年对比情况

序号

项目

2017年

2018年

变化情况(万元)

1

政府办公厅(室)及相关机构事务

419.03

436.51

↑17.48

2

财政事务

70.33

122.11

↓51.78

3

人口与计划生育事务

155.78

294.56

↑138.78

4

农村综合改革

583.72

296.93

↓286.79

5

文化

56.05

53.13

↓2.92

6

社会保障和就业支出

28.48

204.05

↓175.57

7

农业

85.71

126.88

↓41.17

8

水利

50.47

68.08

↑17.61

 

9

城乡社区支出

5000

11579.7

↑61579.7

10

农村环境保护

39.47

22.36

↓17.11

11

其他旅游业管理与服务

15.36

22.72

↑7.36

12

扶贫

0

2.22

↑2.22

13

林业

21

36.54

↑15.54

14

金融支出

0

500

↑500

15

  地质灾害防治

0

0.3

↑0.3

 

2.2018年一般公共预算支出为3186.85万元。

项目功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

合计

合计

31,868,530.61

10,890,727.09

10,564,156.55

326,570.54

20,977,803.52

201

一般公共服务支出

5,553,188.56

4,959,904.54

4,634,284.00

325,620.54

593,284.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,332,076.06

3,738,792.04

3,413,171.50

325,620.54

593,284.02

2010301

  行政运行

3,738,792.04

3,738,792.04

3,413,171.50

325,620.54

0.00

2010308

  信访事务

182,534.02

0.00

0.00

0.00

182,534.02

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

410,750.00

0.00

0.00

0.00

410,750.00

20106

财政事务

1,221,112.50

1,221,112.50

1,221,112.50

0.00

0.00

2010650

  事业运行

1,221,112.50

1,221,112.50

1,221,112.50

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

576,286.00

529,786.00

529,786.00

0.00

46,500.00

20701

文化

531,286.00

529,786.00

529,786.00

0.00

1,500.00

2070199

  其他文化支出

531,286.00

529,786.00

529,786.00

0.00

1,500.00

20799

其他文化体育与传媒支出

45,000.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

45,000.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

208

社会保障和就业支出

2,040,416.45

1,630,936.55

1,630,936.55

0.00

409,479.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

462,158.00

462,158.00

462,158.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

462,158.00

462,158.00

462,158.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

377,479.90

0.00

0.00

0.00

377,479.90

2080208

  基层政权和社区建设

307,479.90

0.00

0.00

0.00

307,479.90

2080299

  其他民政管理事务支出

70,000.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

20805

行政事业单位离退休

1,168,778.55

1,168,778.55

1,168,778.55

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,168,778.55

1,168,778.55

1,168,778.55

0.00

0.00

20807

就业补助

32,000.00

0.00

0.00

0.00

32,000.00

2080799

  其他就业补助支出

32,000.00

0.00

0.00

0.00

32,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,945,568.00

1,850,652.00

1,849,702.00

950.00

1,094,916.00

21004

公共卫生

345,000.00

0.00

0.00

0.00

345,000.00

2100499

  其他公共卫生支出

345,000.00

0.00

0.00

0.00

345,000.00

21007

计划生育事务

2,600,568.00

1,850,652.00

1,849,702.00

950.00

749,916.00

2100717

  计划生育服务

530,860.00

0.00

0.00

0.00

530,860.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2,069,708.00

1,850,652.00

1,849,702.00

950.00

219,056.00

211

节能环保支出

223,558.50

0.00

0.00

0.00

223,558.50

21104

自然生态保护

223,558.50

0.00

0.00

0.00

223,558.50

2110402

  农村环境保护

223,558.50

0.00

0.00

0.00

223,558.50

212

城乡社区支出

9,292,751.00

0.00

0.00

0.00

9,292,751.00

21203

城乡社区公共设施

8,142,751.00

0.00

0.00

0.00

8,142,751.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8,142,751.00

0.00

0.00

0.00

8,142,751.00

21205

城乡社区环境卫生

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

1,150,000.00

2120501

  城乡社区环境卫生

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

1,150,000.00

213

农林水支出

6,006,572.10

1,919,448.00

1,919,448.00

0.00

4,087,124.10

21301

农业

1,268,844.00

1,238,604.00

1,238,604.00

0.00

30,240.00

2130104

  事业运行

1,238,604.00

1,238,604.00

1,238,604.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

30,240.00

0.00

0.00

0.00

30,240.00

21302

林业

365,438.10

0.00

0.00

0.00

365,438.10

2130205

  森林培育

330,000.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00

2130209

  森林生态效益补偿

35,438.10

0.00

0.00

0.00

35,438.10

21303

水利

680,844.00

680,844.00

680,844.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

680,844.00

680,844.00

680,844.00

0.00

0.00

21305

扶贫

22,150.00

0.00

0.00

0.00

22,150.00

2130599

  其他扶贫支出

22,150.00

0.00

0.00

0.00

22,150.00

21307

农村综合改革

2,969,296.00

0.00

0.00

0.00

2,969,296.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,069,296.00

0.00

0.00

0.00

2,069,296.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

21399

其他农林水支出

700,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

2139999

  其他农林水支出

700,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

216

商业服务业等支出

227,190.00

0.00

0.00

0.00

227,190.00

21605

旅游业管理与服务支出

227,190.00

0.00

0.00

0.00

227,190.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

227,190.00

0.00

0.00

0.00

227,190.00

217

金融支出

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

21703

金融发展支出

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

2170399

  其他金融发展支出

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

220

国土海洋气象等支出

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

22001

国土资源事务

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2200111

  地质灾害防治

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3186.85万元,其中人员经费为461.27万元,公用经费为2725.58万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位政府性基金财政拨款收入10650.42万元,支出10650.42万元,主要用于物流园区建设,年末无余额。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6.政府采购支出情况

本单位无政府采购,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元,实际支出1.28万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;

2、公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;

3、公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的100%。

4、具体情况如下:

三公经费较去年相比基本持平,共两辆公务用车,主要用于运行维护费用支出1.28万元。

5、本部门无培训费支出。

6、 本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。(2018年本部门对22个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款12748.2万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年机关运行经费32.66万,与上年43.67万,较上年减少11.01万,全部用于机关日常办公运行。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

2018部门决算公开本级.xlsx

2018部门决算公开汇总.xlsx