代王街道2018年度部门决算公开报表

索 引 号:19102516115423 发布时间:2019-10-25 16:11 信息来源:代王街办
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一、部门主要职责

西安市临潼区代王街办,办公地址位于代王街道中段,是财政全额拨款行政单位,代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。

二、部门决算单位构成

临潼区代王街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个;事业单位6个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:


序号

单位名称

1

代王街道办事处(行政)

2

代王街道办事处农业服务中心(事业)

3

代王街道办事处计划生育服务中心(事业)

4

代王街道办事处劳动保障所(事业)

5

代王街道办事处文化站(事业)

6

代王街道办事处财政所(事业)

7

代王街道办事处水利水保站(事业)

三、部门人员情况说明

西安市临潼区代王街道办事处截止2018年底,本单位人员编制82人,其中行政编制48人;实有人员39人。事业编制 34人,实有人员34人。 

 图片1.png

四、2018年度部门工作完成情况

2018年度,代王街办主要经济指标全面或超额完成。农业生产总值完成21000万元,增长4.4.%,达到奋斗目标;固定资产投资完成5560万元,增长11.2%,达到奋斗目标;规模以上工业增加值完成60.25亿元,增长12.13%,完成奋斗目标;超额完成招商引资工作任务:引进节能环保型综合利用建筑垃圾及污泥生产烧结项目年累计完成350万元,完成任务数300万元的116%。

完成了兵马俑大景区改造提升和征地拆迁工作,拆迁面积96815平方米,完成了120亩土地储备征地拆迁工作,拆迁面积为14300平方米;拆除秦岭北麓违建项目26宗,面积14293平方米,复绿5920平方米、复垦8373平方米,圆满完成秦岭北麓违建整治;“大棚房”排查501个点位,共摸排出违建项目33处,已经整治拆除14处,面积为17420平方米;完成通景路两侧“种房子”违建整治33处,拆除面积18700平方米;共召开扫黑除恶和平安建设研判分析会11次,切实加强研判预警和专项行动举措,涉稳信息预警防范率达到100%。

投资1900余万元,在西柳、庞岩、上邢、房家、庙刘、纸李、北郭、宋家等8个行政村铺修扶贫油翻砂道路18.5公里;投资170余万元对全街道环境卫生集中整治8次,清理垃圾110余吨,城乡环境明显改善;排查出“散乱污”企业132家并彻底得到整治,完成煤改洁4664户;启动10个行政村的生活污水收集工程建设,对辖区内的黑臭水体全面进行了排查;完成“一村一厕”提高任务8座,完成城镇公厕提改任务3座,完成旅游厕所新建1座,完成农村改厕1750座,完成率116%;“五路”两侧绿化98亩,植树造林8300株。

城镇新增就业450人,农村劳动力转移就业5800人次,农村居民人均可支配收入完成19810元,完成陕鼓公共租赁住房项目1781万元投资;投资700余万元,打造市级“美丽乡村·文明家园”山任、宋家“5+2”重点示范村2个、区级岩王、李河村2个,。我们投资60万元,完成了安沟、庞岩、宋家等3个村的农村幸福院建设任务;投资180余万元,完成了街道文化站及宋家、庙刘等7个村文化服务中心建设工程。脱贫攻坚工作成效显著,对104户159名建档立卡对象进行重点扶贫,经第三方评估验收,共有29户70人达到脱贫标准,精准退出。

本年度我街办正常开展各项工作,认真完成上级单位交办的各项任务,2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下,极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出3412.44万元,2017年度收入支出6916.24万元情况,比上年减少,变动主要原因为项目减少。

2.本年度总收入3412.44万元,其中一般公共服务收入530.16万元,文化体育与传媒收入68.4万元,社会保障和就业收入163.37万元,医疗卫生与计划生育收入154.72万元, 节能环保收入35.42万元,城乡社区收入1753.26万元,农林水收入387.38万元,交通运输收入280.19万元,商业服务业等收入38.24万元,国土海洋气象等收入1.3万元。

 

图片2.png 

 

3.本年度总支出3412.44万元,其中一般公共服务支出530.16万元,文化体育与传媒支出68.4万元,社会保障和就业支出163.37万元,医疗卫生与计划生育支出154.72万元, 节能环保支出35.42万元,城乡社区支出1753.26万元,农林水支出387.38万元,交通运输支出280.19万元,商业服务业等支出38.24万元,国土海洋气象等支出1.3万元。

图片3.png 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入支出总体3412.44万元,2017年财政拨款收入支出总体6789.52万元,比上年减少,变动主要原因为项目减少。

2.本年度一般公共预算财政拨款基本支出1829.18万元,项目支出1829.18万元。按政府功能分类科目说明具体如下图:(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,829.18

886.50

827.72

58.78

942.68

201

一般公共服务支出

530.16

487.82

450.24

37.58

42.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

454.18

413.40

376.74

36.66

40.78

2010301

  行政运行

413.40

413.40

376.74

36.66

0.00

2010308

  信访事务

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.78

0.00

0.00

0.00

30.78

20106

财政事务

74.42

74.42

73.50

0.92

0.00

2010650

  事业运行

74.42

74.42

73.50

0.92

0.00

20132

组织事务

1.56

0.00

0.00

0.00

1.56

2013202

  一般行政管理事务

1.56

0.00

0.00

0.00

1.56

207

文化体育与传媒支出

68.40

35.95

35.33

0.62

32.45

20701

文化

59.95

35.95

35.33

0.61

24.00

2070199

  其他文化支出

59.95

35.95

35.33

0.61

24.00

20799

其他文化体育与传媒支出

8.45

0.00

0.00

0.00

8.45

2079999

  其他文化体育与传媒支出

8.45

0.00

0.00

0.00

8.45

208

社会保障和就业支出

163.37

137.13

136.67

0.46

26.24

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.65

40.65

40.19

0.46

0.00

2080109

  社会保险经办机构

40.65

40.65

40.19

0.46

0.00

20802

民政管理事务

18.84

0.00

0.00

0.00

18.84

2080208

  基层政权和社区建设

12.45

0.00

0.00

0.00

12.45

2080299

  其他民政管理事务支出

6.39

0.00

0.00

0.00

6.39

20805

行政事业单位离退休

96.48

96.48

96.48

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.48

96.48

96.48

0.00

0.00

20807

就业补助

7.40

0.00

0.00

0.00

7.40

2080799

  其他就业补助支出

7.40

0.00

0.00

0.00

7.40

210

医疗卫生与计划生育支出

154.72

112.50

94.22

18.28

42.22

21004

公共卫生

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2100499

  其他公共卫生支出

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

21007

计划生育事务

133.72

112.50

94.22

18.28

21.22

2100717

  计划生育服务

21.22

0.00

0.00

0.00

21.22

2100799

  其他计划生育事务支出

112.50

112.50

94.22

18.28

0.00

211

节能环保支出

35.42

0.00

0.00

0.00

35.42

21103

污染防治

18.36

0.00

0.00

0.00

18.36

2110301

  大气

18.36

0.00

0.00

0.00

18.36

21104

自然生态保护

17.06

0.00

0.00

0.00

17.06

2110402

  农村环境保护

17.06

0.00

0.00

0.00

17.06

212

城乡社区支出

170.00

0.00

0.00

0.00

170.00

21203

城乡社区公共设施

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

213

农林水支出

387.38

113.10

111.26

1.84

274.28

21301

农业

73.56

53.61

52.69

0.92

19.95

2130104

  事业运行

53.61

53.61

52.69

0.92

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

4.95

0.00

0.00

0.00

4.95

2130142

  农村道路建设

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

21302

林业

1.75

0.00

0.00

0.00

1.75

2130209

  森林生态效益补偿

1.75

0.00

0.00

0.00

1.75

21303

水利

59.49

59.49

58.57

0.92

0.00

2130304

  水利行业业务管理

59.49

59.49

58.57

0.92

0.00

21305

扶贫

8.68

0.00

0.00

0.00

8.68

2130599

  其他扶贫支出

8.68

0.00

0.00

0.00

8.68

21307

农村综合改革

223.90

0.00

0.00

0.00

223.90

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

223.90

0.00

0.00

0.00

223.90

21399

其他农林水支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2139999

  其他农林水支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

214

交通运输支出

280.19

0.00

0.00

0.00

280.19

21401

公路水路运输

280.19

0.00

0.00

0.00

280.19

2140104

  公路建设

280.19

0.00

0.00

0.00

280.19

216

商业服务业等支出

38.24

0.00

0.00

0.00

38.24

21605

旅游业管理与服务支出

38.24

0.00

0.00

0.00

38.24

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

38.24

0.00

0.00

0.00

38.24

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出886.5万元,其中人员经费827.72万元,公用经费58.78万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年代王街办政府性基金决算收入1583.26万元。支出1583.26万元。主要用于景区周边环境提升支出和失地农民补贴。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的33%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算无变动。比当年预算无变动。

2.国内公务接待支出0.5万元,2017年国内公务接待支出0.5万元,无变动。

3.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,无变动。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出3万元,无变动。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

本年度培训费支出0万元。

5.会议费支出情况。

本年度会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年末一般公共预算项目共10个专项业务全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1829.18万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出58.78万元,2017年日常公用经费支出43.35万元,比上年增加,变动主要原因为办公费用增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

汇总-2018代王决算公开(汇总).xlsx

本级-2018代王决算公开(本级).xlsx