西安市临潼区相桥街道办事处2018年度部门决算说明

索 引 号:19102517050893 发布时间:2019-10-25 17:05 信息来源:相桥街办
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一、部门主要职责

临潼区相桥街道办事处是临潼区人民政府派出机构,主要职责:

1、坚决贯彻执行党和中央的各项路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济社会发展计划,组织指导好工农业生产、销售,抓好招商引资,壮大农业产业化生产规模,加快现代都市农业发展步伐;加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理;全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量,促进社会经济各项事业稳步发展。

3、制定并组织实施建设规划,加快基础设施建设步伐,抓好小城镇建设,提升城镇精细化管理水平,完善集镇功能,统筹城乡发展,做好土地管理和农村生态环境的保护工作,改善人居环境。

4、负责辖区信访维稳、司法综治工作,及时调解和处理民事纠纷,严厉打击刑事犯罪,负责安全生产和食品药品监管工作,全力维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它各项工作。

二、部门决算单位构成

临潼区相桥街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个;事业单位6个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

1

相桥街道办事处(机关)

2

相桥街道办事处(农业)

3

相桥街道办事处(水利)

4

相桥街道办事处(文化)

5

相桥街道办事处(治污减霾)

6

相桥街道办事处(劳动保障)

7

相桥街道办事处(财政)

 

三、部门人员情况说明

西安市临潼区相桥街道办事处截止2018年底,本单位人员编制50人,其中行政编制37人;实有人员24人。事业编制30人,实有人员26人。


图片1.png

四、2018年度部门工作完成情况

1、基层党建工作,着力抓好党员发展、党员教育管理、干部培训、为民服务代理等工作,夯实基层党组织基础,提升党建工作科学化水平。

2、扎实开展农村环境卫生整治工作和治污减霾工作,狠抓长效机制建设,巩固整治成果,营造良好宣传氛围,确保工作常态化、制度化。

3、“大棚房”专项整治,积极协调解决各类土地纠纷,化解村民之间矛盾;对辖区内符合宅基地条件的个人,按照区国土分局的要求,逐一审核并予以备案,按照区上整治工作要求进行全面拆除整改,保证全面按时完成整治工作任务。

4、脱贫攻坚,在区委、区政府的领导下,在区脱贫办的业务指导下,街道脱贫攻坚工作接受了市区各级组织的多次检查,并对反馈问题进行认真整改。

本年度我街办正常开展各项工作,认真完成上级单位交办的各项任务,2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下,极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出1675.43万元,2017年度收入支出1421.59万元情况,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度总收入1675.43万元,其中一般公共服务收入349.32万元,文化体育与传媒收入35.8万元,社会保障和就业收入83.94万元,医疗卫生与计划生育收入164.62万元, 节能环保收入99.52万元,城乡社区支出92.54万元,农林水收入759.01万元,交通运输收入56万元,资源勘探信息等收入0.09万元,商业服务业等收入34.58万元。

图片2.png

 

3.本年度总支出1675.43万元,其中一般公共服务支出349.32万元,文化体育与传媒支出35.8万元,社会保障和就业支出83.94万元,医疗卫生与计划生育支出164.62万元, 节能环保支出99.52万元,城乡社区支出92.54万元,农林水支出759.01万元,交通运输支出56万元,资源勘探信息等支出0.09万元,商业服务业等支出34.58万元。

图片3.png

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入支出总体1675.31万元,2017年财政拨款收入支出总体1421.44万元,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度一般公共预算财政拨款基本支出576.33万元, 项目支出1098.98万元。按政府功能分类科目说明具体如下图:(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1675.31

576.33

548.02

28.31

1098.98

201

一般公共服务支出

349.32

267.92

243.6

24.32

81.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

329.23

247.84

223.98

23.86

81.28

2010301

  行政运行

243.78

243.66

219.8

23.86

0

2010308

  信访事务

12

0

0

0

12

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.45

4.18

4.18

0

69.28

20106

财政事务

20.08

20.08

19.62

0.46

0

2010650

  事业运行

20.08

20.08

19.62

0.46

0

207

文化体育与传媒支出

35.8

35.8

35.18

0.61

0

20701

文化

35.8

35.8

35.18

0.61

0

2070199

  其他文化支出

35.8

35.8

35.18

0.61

0

208

社会保障和就业支出

83.94

76.94

76.63

0.31

7

20801

人力资源和社会保障管理事务

16.09

16.09

15.78

0.31

0

2080109

  社会保险经办机构

16.09

16.09

15.78

0.31

0

20802

民政管理事务

7

0

0

0

7

2080299

  其他民政管理事务支出

7

0

0

0

7

20805

行政事业单位离退休

60.85

60.85

60.85

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.85

60.85

60.85

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

164.62

75.35

74.12

1.23

89.28

21004

公共卫生

32.1

0

0

0

32.1

2100499

  其他公共卫生支出

32.1

0

0

0

32.1

21007

计划生育事务

132.52

75.35

74.118

1.23

57.18

2100717

  计划生育服务

35.15

0

0

0

35.15

2100799

  其他计划生育事务支出

97.37

75.35

74.118

1.23

22.03

211

节能环保支出

99.52

0

0

0

99.52

21103

污染防治

12.52

0

0

0

12.52

2110301

  大气

12.52

0

0

0

12.52

21104

自然生态保护

87

0

0

0

87

2110402

  农村环境保护

87

0

0

0

87

212

城乡社区支出

92.54

0

0

0

92.54

21203

城乡社区公共设施

71

0

0

0

71

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

71

0

0

0

71

21205

城乡社区环境卫生

21.54

0

0

0

21.54

2120501

  城乡社区环境卫生

21.54

0

0

0

21.54

213

农林水支出

759.01

120.32

118.48

1.84

638.69

21301

农业

118.91

81.91

80.68

1.23

37

2130104

  事业运行

81.91

81.91

80.68

1.23

0

2130106

  科技转化与推广服务

11

0

0

0

11

2130119

  防灾救灾

6

0

0

0

6

2130142

  农村道路建设

20

0

0

0

20

21302

林业

82.05

0

0

0

82.05

2130205

  森林培育

82

0

0

0

82

2130209

  森林生态效益补偿

0.05

0

0

0

0.05

21303

水利

46.52

38.42

37.8

0.61

8.1

2130304

  水利行业业务管理

38.42

38.42

37.8

0.61

0

2130314

  防汛

8.1

0

0

0

8.1

21305

扶贫

7.16

0

0

0

7.16

2130599

  其他扶贫支出

7.16

0

0

0

7.16

21307

农村综合改革

504.38

0

0

0

504.38

2130701

  对村级一事一议的补助

195.45

0

0

0

195.45

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

196.93

0

0

0

196.93

2130706

  对村集体经济组织的补助

78

0

0

0

78

2130707

  农村综合改革示范试点补助

34

0

0

0

34

214

交通运输支出

56

0

0

0

56

21401

公路水路运输

56

0

0

0

56

2140104

  公路建设

56

0

0

0

56

215

资源勘探信息等支出

0.09

0

0

0

0.09

21505

工业和信息产业监管

0.09

0

0

0

0.09

2150510

  工业和信息产业支持

0.09

0

0

0

0.09

216

商业服务业等支出

34.58

0

0

0

34.58

21605

旅游业管理与服务支出

10.58

0

0

0

10.58

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10.58

0

0

0

10.58

21699

其他商业服务业等支出

24

0

0

0

24

2169999

  其他商业服务业等支出

24

0

0

0

24

 

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出576.33万元,其中人员经费548.02万元,公用经费28.31万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况,并已公开空表。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的17%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算无变动。比当年预算无变动。

2.国内公务接待支出0.6万元,2017年国内公务接待支出0.6万元,无变动。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待30批次,200人次。开支内容主要为检查增加。

3.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,无变动。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出3万元,无变动。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

本年度无培训费支出。

5.会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年本一般公共预算项目共10个专项业务全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款325.706万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出28.44万元,2017年日常公用经费支出32.33万元,比上年减少,变动主要原因为人员减少。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备1台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市临潼区相桥街道办事处(本级).xlsx

西安市临潼区相桥街道办事处(汇总).xlsx