西安市临潼区徐杨街道办事处2018年决算公开

索 引 号:19102518255618 发布时间:2019-10-25 18:25 信息来源:徐杨街办
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一、部门主要职责

西安市临潼区徐杨街办,办公地址位于徐杨街道中段,是财政全额拨款行政单位,徐杨街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、铁腕治霾办、文化事业服务站、农业服务站、水利管理站、财政所6个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。

二、部门决算单位构成

临潼区徐杨街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个;事业单位5个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个,包括:

 

序号

单位名称

1

徐杨街道办事处(行政)

2

徐杨街道办事处治污治霾办(事业)

3

徐杨街道办事处文化事业服站(事业)

4

徐杨街道办事处农业服务站(事业)

5

徐杨街道办事处水利管理站(事业)

6

徐杨街道办事处财政所(事业)

三、部门人员情况说明

西安市临潼区徐杨街道办事处截止2018年底,本单位人员编制35人,其中行政编制19人;实有人员13人。事业编制16人,实有人员11人。

 图片1.png

四、2018年度部门工作完成情况

1、基层党建工作,着力抓好党员发展、党员教育管理、干部培训、为民服务代理等工作,夯实基层党组织基础,提升党建工作科学化水平。

2、扎实开展农村环境卫生整治工作和治污减霾工作,狠抓长效机制建设,巩固整治成果,营造良好宣传氛围,确保工作常态化、制度化。

3、土地卫片执法及“大棚房”专项整治,积极协调解决各类土地纠纷,化解村民之间矛盾;对辖区内符合宅基地条件的个人,按照区国土分局的要求,逐一审核并予以备案,按照区上整治工作要求进行全面拆除整改,保证全面按时完成整治工作任务。

4、脱贫攻坚,在区委、区政府的领导下,在区脱贫办的业务指导下,街道脱贫攻坚工作接受了市区各级组织的多次检查,并对反馈问题进行认真整改。

5、两路两侧三化,沿高速路对每个问题点进行了排查,投入人工、机械,并对垃圾进行了彻底清理。

6、清河段绿化工作,2018年下半年,按照清河市级河长史晓红对清河综合治理的指示要求,在巨合清河南岸实施长1公里,宽20米,占地30亩的绿色长廊任务,栽植各种绿化树木。该绿化工程已全面完成任务。

本年度我街办正常开展各项工作,认真完成上级单位交办的各项任务,2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下,极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出1988.35万元,2017年度收入支出674.79万元情况,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度总收入1988.35万元,其中一般公共服务收入236.77万元,文化体育与传媒收入26.39万元,社会保障和就业收入47.6万元,医疗卫生与计划生育收入122.24万元, 节能环保收入8.21万元,城乡社区支出1000.66万元,农林水收入466.30万元,交通运输收入55万元,资源勘探信息等收入0.18万元,国土海洋气象等收入25万元。

 图片2.png

3.本年度总支出1988.35万元,其中一般公共服务支出236.77万元,文化体育与传媒支出26.39万元,社会保障和就业支出47.6万元,医疗卫生与计划生育支出122.24万元, 节能环保支出8.21万元,城乡社区支出1000.66万元,农林水支出466.30万元,交通运输支出55万元,资源勘探信息等支出0.18万元,国土海洋气象等支出25万元。

图片3.png

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入支出总体1987.25万元,2017年财政拨款收入支出总体673.98万元,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度一般公共预算财政拨款基本支出317.42万元, 项目支出1669.83万元。按政府功能分类科目说明具体如下图:(单位:万元)

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,987.25

317.42

298.41

19.01

1,669.83

201

一般公共服务支出

235.67

184.92

167.61

17.32

50.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

215.44

164.69

147.69

17.01

50.75

2010301

  行政运行

162.39

162.39

147.69

14.71

0.00

2010308

  信访事务

12.80

0.00

0.00

0.00

12.80

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.25

2.30

0.00

2.30

37.95

20106

财政事务

20.23

20.23

19.92

0.31

0.00

2010650

  事业运行

20.23

20.23

19.92

0.31

0.00

207

文化体育与传媒支出

26.39

18.99

18.68

0.31

7.40

20701

文化

22.99

18.99

18.68

0.31

4.00

2070199

  其他文化支出

22.99

18.99

18.68

0.31

4.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.40

0.00

0.00

0.00

3.40

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.40

0.00

0.00

0.00

3.40

208

社会保障和就业支出

47.60

35.20

35.20

0.00

12.40

20802

民政管理事务

10.50

0.00

0.00

0.00

10.50

2080208

  基层政权和社区建设

5.50

0.00

0.00

0.00

5.50

2080299

  其他民政管理事务支出

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20805

行政事业单位离退休

35.20

35.20

35.20

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.20

35.20

35.20

0.00

0.00

20807

就业补助

1.90

0.00

0.00

0.00

1.90

2080799

  其他就业补助支出

1.90

0.00

0.00

0.00

1.90

210

医疗卫生与计划生育支出

122.24

25.83

25.37

0.46

96.41

21004

公共卫生

37.62

0.00

0.00

0.00

37.62

2100499

  其他公共卫生支出

37.62

0.00

0.00

0.00

37.62

21007

计划生育事务

84.62

25.83

25.37

0.46

58.79

2100717

  计划生育服务

25.42

0.00

0.00

0.00

25.42

2100799

  其他计划生育事务支出

59.20

25.83

25.37

0.46

33.37

211

节能环保支出

8.21

0.00

0.00

0.00

8.21

21104

自然生态保护

8.21

0.00

0.00

0.00

8.21

2110402

  农村环境保护

8.21

0.00

0.00

0.00

8.21

212

城乡社区支出

1,000.66

0.00

0.00

0.00

1,000.66

21203

城乡社区公共设施

958.66

0.00

0.00

0.00

958.66

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

958.66

0.00

0.00

0.00

958.66

21205

城乡社区环境卫生

42.00

0.00

0.00

0.00

42.00

2120501

  城乡社区环境卫生

42.00

0.00

0.00

0.00

42.00

213

农林水支出

466.30

52.48

51.56

0.92

413.82

21301

农业

49.52

30.52

30.06

0.46

19.00

2130104

  事业运行

30.52

30.52

30.06

0.46

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

11.00

0.00

0.00

0.00

11.00

2130142

  农村道路建设

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

21302

林业

19.07

0.00

0.00

0.00

19.07

2130205

  森林培育

19.00

0.00

0.00

0.00

19.00

2130209

  森林生态效益补偿

0.07

0.00

0.00

0.00

0.07

21303

水利

21.96

21.96

21.50

0.46

0.00

2130304

  水利行业业务管理

21.96

21.96

21.50

0.46

0.00

21305

扶贫

5.14

0.00

0.00

0.00

5.14

2130599

  其他扶贫支出

5.14

0.00

0.00

0.00

5.14

21307

农村综合改革

330.61

0.00

0.00

0.00

330.61

2130701

  对村级一事一议的补助

156.48

0.00

0.00

0.00

156.48

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

94.13

0.00

0.00

0.00

94.13

2130707

  农村综合改革示范试点补助

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

21399

其他农林水支出

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2139999

  其他农林水支出

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

214

交通运输支出

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

21401

公路水路运输

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

2140104

  公路建设

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

215

资源勘探信息等支出

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18

21505

工业和信息产业监管

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18

2150510

  工业和信息产业支持

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18

220

国土海洋气象等支出

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

22001

国土资源事务

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2200199

  其他国土资源事务支出

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出317.42万元,其中人员经费298.41万元,公用经费19.01万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的33%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算无变动。比当年预算无变动。

2.国内公务接待支出1.5万元,2017年国内公务接待支出1.5万元,无变动。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待130批次,502人次。开支内容主要为检查增加。

3.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,无变动。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出3万元,无变动。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

本年度培训费支出0.1万元,比上年度决算减少0.2万元,原因为培训减少。

5.会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年本一般公共预算项目共9个专项业务全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款163.836万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出19.1万元,2017年日常公用经费支出16.53万元,比上年增加,变动主要原因为人员增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

徐杨2018部门决算公开(汇总).xls

徐杨2018部门决算公开(本级).xls