西安市临潼区油槐街道办事处2018年度部门决算说明

索 引 号:19102518295865 发布时间:2019-10-25 18:29 信息来源:油槐街办
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一、部门主要职责

西安市临潼区油槐街办,办公地址位于油槐街道中段,是财政全额拨款行政单位,油槐街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、治污减霾办、文化、农业、水利、财政所等7个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。

二、部门决算单位构成

临潼区油槐街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个;事业单位6个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:

 

序号

单位名称

1

油槐街道办事处(行政)

2

油槐街道办事处治污治霾办(事业)

3

油槐街道办事处文化事业服站(事业)

4

油槐街道办事处农业服务站(事业)

5

油槐街道办事处水利管理站(事业)

6

油槐街道办事处财政所(事业)

7

油槐街道办事处劳动保障办(事业)

三、部门人员情况说明

西安市临潼区油槐街道办事处截止2018年底,本单位人员编制62人,实有人员45人;其中行政编制28人,实有人员21人;事业编制34人,实有人员24人。

图片1.png

 

四、2018年度部门工作完成情况

一、全面落实乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求,优先发展农业农村,狠抓经济指标任务落实。完成农业生产总值19680万元,粮食产量完成24810吨,招商引资360万元;积极稳妥推进产权制度改革,目前已经全面完成农村集体产权制度改革工作,不断加强基础设施建设。完成昌寨、油街美丽乡村建设任务,完成“一事一议”项目,在白家村修建城垛式围栏1780米,栽植石楠2450株,硬化道路652米;昌寨村安装太阳能路灯110盏;南张村硬化道路950米;南张村硬化道路700米。完成槐李农村片区化中心社区建设工程,并配齐相关软硬件设施;南张村幸福新农村建设项目已经完成三资清理、成员身份认证、股权认证、成立村级集体合作社;硬化槐李村道路1.4公里,南杨村硬化道路430米;完成通村公路油返砂整治工程7.6公里。

二、狠抓城市治理,继续开展增绿工程。积极实施“三年植绿大提升、森林城市看临潼”活动,对高油路、二号路两侧绿化补植,栽植树木共计73棵,对槐李村委会绿化栽植树木共计890余棵。全面铺开西韩铁路油槐段两侧南杨、昌寨两村绿化租地工作,绿化占地面积131.7亩。积极组织适龄公民开展义务植树活动,义务植树尽责率达到90%以上。落实“河长制”,对辖区两河六沟进行细化安排,明确领导包抓、专人负责,加大巡查力度,保证问题第一时间发现,第一时间解决。扎实推进铁腕治霾,通过巡查车语音宣传、发放各类宣传资料等方式加大宣传;完成2017年度煤改电奖补资金的登记、资料审核、入户核查、资料上报等工作。持续推进环境卫生整治工作,制定出台《油槐街道全面建设美丽乡村和宜居家园(2018--2020年)工作实施方案》,分批次逐村推进,力争在三年内使辖区人居环境有较大提升。

三、抓好民生普惠,坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为头等民生大事,紧盯“12345”目标,严格落实“十条铁规”,扎实开展扶贫工作,大力开展烟头革命、厕所革命、行政效能革命“三大革命”。确定各级路长、所长44人,一日一查,发现问题及时处置。开展“厕所革命”,新修公厕5座,已建成无害化户厕1100余座。继续推行“首问负责制”,全面深化“最多跑一次”改革,梳理公布“最多跑一次”事项12项,公布政务服务事项10项,简化办事环节,提升服务效率。社会保障稳步推进。完成昌寨、油街、南张三个村级综合文化服务中心建设,完成油槐社区综合文化服务站建设,为农家书屋新配备图书400余册。

四、维护社会和谐稳定,推进社会治安综合治理,以创建“平安鼎”为契机,扎实开展“平安油槐”创建工作。成立13支红袖标治安巡逻队,累计开展平安建设宣传3场次,发放各类宣传资料5000余份;信访维稳持续向好。坚持领导干部信访接待日、带案下访和信访隐患排查制度,制定预案,及时处置各类纠纷矛盾。扎实开展扫黑除恶专项活动。加大宣传力度,发放宣传资料一万余份,制作宣传展板五块,制作扫黑除恶制度牌3块。联合相桥派出所组织平安临潼创建暨扫黑除恶宣讲1场。

本年度我街办正常开展各项工作,认真完成上级单位交办的各项任务,2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下,极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出1174.85万元,2017年度收入支出895.89万元情况,比上年增加,变动主要原因为项目增加。


图片2.png


2.本年度总收入1174.85万元,其中一般公共服务收入291.62万元,文化体育与传媒收入55.27万元,社会保障和就业收入123.12万元,医疗卫生与计划生育收入98.14万元, 节能环保收入19万元,城乡社区收入67.49万元,农林水收入399.49万元,交通运输收入120万元,资源勘探信息等收入0.72万元。

3.本年度总支出1174.85万元,其中一般公共服务支出291.62万元,文化体育与传媒支出55.27万元,社会保障和就业支出123.12万元,医疗卫生与计划生育支出98.14万元, 节能环保支出19万元,城乡社区支出67.49万元,农林水支出399.49万元,交通运输支出120万元,资源勘探信息等支出0.72万元。

4.(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入支出总体1174.75万元,2017年财政拨款收入支出总体895.78万元,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度一般公共预算财政拨款基本支出537.26万元, 项目支出636.95万元。按政府功能分类科目说明具体如下图:(单位:万元)


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,174.21

537.26

513.30

23.96

636.95

201

一般公共服务支出

291.52

271.16

249.68

21.47

20.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

250.63

230.27

209.41

20.86

20.36

2010301

  行政运行

226.67

226.67

205.81

20.86

0.00

2010308

  信访事务

11.16

0.00

0.00

0.00

11.16

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.80

3.60

3.60

0.00

9.20

20106

财政事务

40.89

40.89

40.27

0.61

0.00

2010650

  事业运行

40.89

40.89

40.27

0.61

0.00

207

文化体育与传媒支出

55.27

51.22

50.46

0.76

4.05

20701

文化

36.75

36.75

36.29

0.46

0.00

2070199

  其他文化支出

36.75

36.75

36.29

0.46

0.00

20704

新闻出版广播影视

14.47

14.47

14.17

0.31

0.00

2070404

  广播

14.47

14.47

14.17

0.31

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05

208

社会保障和就业支出

123.12

115.30

115.27

0.03

7.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

57.09

57.09

57.05

0.03

0.00

2080109

  社会保险经办机构

57.09

57.09

57.05

0.03

0.00

20802

民政管理事务

4.71

0.00

0.00

0.00

4.71

2080208

  基层政权和社区建设

1.92

0.00

0.00

0.00

1.92

2080299

  其他民政管理事务支出

2.79

0.00

0.00

0.00

2.79

20805

行政事业单位离退休

58.22

58.22

58.22

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.22

58.22

58.22

0.00

0.00

20807

就业补助

3.10

0.00

0.00

0.00

3.10

2080799

  其他就业补助支出

3.10

0.00

0.00

0.00

3.10

210

医疗卫生与计划生育支出

98.14

25.94

25.48

0.46

72.20

21004

公共卫生

33.00

0.00

0.00

0.00

33.00

2100499

  其他公共卫生支出

33.00

0.00

0.00

0.00

33.00

21007

计划生育事务

65.14

25.94

25.48

0.46

39.20

2100717

  计划生育服务

25.58

0.00

0.00

0.00

25.58

2100799

  其他计划生育事务支出

39.56

25.94

25.48

0.46

13.62

211

节能环保支出

19.00

0.00

0.00

0.00

19.00

21103

污染防治

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2110301

  大气

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

21104

自然生态保护

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2110402

  农村环境保护

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

212

城乡社区支出

66.95

0.00

0.00

0.00

66.95

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

21205

城乡社区环境卫生

16.95

0.00

0.00

0.00

16.95

2120501

  城乡社区环境卫生

16.95

0.00

0.00

0.00

16.95

213

农林水支出

399.49

73.64

72.41

1.23

325.85

21301

农业

58.03

48.43

47.66

0.77

9.60

2130104

  事业运行

48.43

48.43

47.66

0.77

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2130142

  农村道路建设

1.60

0.00

0.00

0.00

1.60

21302

林业

19.76

0.00

0.00

0.00

19.76

2130205

  森林培育

19.76

0.00

0.00

0.00

19.76

21303

水利

25.21

25.21

24.75

0.46

0.00

2130304

  水利行业业务管理

25.21

25.21

24.75

0.46

0.00

21307

农村综合改革

161.49

0.00

0.00

0.00

161.49

2130701

  对村级一事一议的补助

31.12

0.00

0.00

0.00

31.12

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

130.37

0.00

0.00

0.00

130.37

21399

其他农林水支出

135.00

0.00

0.00

0.00

135.00

2139999

  其他农林水支出

135.00

0.00

0.00

0.00

135.00

214

交通运输支出

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

21401

公路水路运输

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

2140104

  公路建设

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

215

资源勘探信息等支出

0.72

0.00

0.00

0.00

0.72

21505

工业和信息产业监管

0.72

0.00

0.00

0.00

0.72

2150510

  工业和信息产业支持

0.72

0.00

0.00

0.00

0.72

 

 

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出537.26万元,其中人员经费513.3万元,公用经费23.96万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

 本年度政府性基金收入0.54万元,支出0.54万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

 “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6.政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表”。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.11万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算无变动。比当年预算无变动。

2.国内公务接待支出0万元,2017年国内公务接待支出0.7万元,公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,无变动。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出1.11万元,比上年减少。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

本年度无培训费支出

5.会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年一般公共预算项目共9个专项业务全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款637.49万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出23.96万元,2017年日常公用经费支出23.61万元,比上年增加,变动主要原因为人员增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


油槐2018部门决算公开(本级).xlsx

油槐2018部门决算公开(汇总).xlsx