原西安市临潼区卫生和计划生育局2018年度部门决算说明

索 引 号:19102613090489 发布时间:2019-10-25 12:52 信息来源:卫生健康局
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一、部门主要职责

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策;拟订全区卫生计生发展规划并组织实施;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

(二)负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施,并组织实施。

(三)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作。

(四)负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责重大活动的医疗保障工作。

(五)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督。

(六)实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合管理和监督;负责新型农村合作医疗的综合管理。

(七)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,落实医疗卫生职业道德规范,建立全区医疗服务评价和监督体系;组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核;负责医疗广告初审管理与监督。

(八)负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。

(九)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(十)监督实施计划生育技术服务管理规范;实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十一)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平的政策措施。

(十二)负责流动人口计划生育管理和服务工作,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三)负责全区计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

(十四)完善计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

(十六)负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作;继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。

(十七)负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作;指导医学科研成果的普及和应用工作。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

根据区委区政府机构改革方案,本部门2019年更名为西安市临潼区卫生健康局,相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

 纳入本部门(原西安市临潼区卫生和计划生育局)2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有37个,包括:


序号

单位名称

1

原临潼区卫生和计划生育局(本级)

2

新型农村合作医疗经办中心

3

社区服务指导中心

4

疾病预防控制中心

5

卫生计生综合监督所

6

临潼区人民医院

7

临潼区中医院

8

临潼区妇幼保健院

9

新丰中心卫生院

10

代王中心卫生院

11

斜口中心卫生院

12

韩峪卫生院

13

北田卫生院

14

行者卫生院

15

西泉卫生院

16

骊山卫生院

17

土桥卫生院

18

纸李卫生院

19

田市卫生院

20

仁宗卫生院

21

东岳卫生院

22

徐扬卫生院

23

何寨卫生院

24

零口卫生院

25

相桥中心卫生院

26

栎阳中心卫生院

27

雨金中心卫生院

28

穆寨卫生院

29

秦陵卫生院

30

交口卫生院

31

任留卫生院

32

铁炉卫生院

33

小金卫生院

34

新市卫生院

35

马额中心卫生院

36

油槐卫生院

37

计生服务站

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制1837人,其中行政编制26人、事业编制1811人;实有人员1590人,其中行政31人、事业1559人。单位管理的离退休人员788人。

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四、2018年度部门工作完成情况

(一)以健康扶贫为抓手,全力以赴做贫困群众健康卫士。全面对标“57”标准,认真开展贫困退出基本医疗有保障自查核查认定工作,经核查临潼区2018年脱贫退出810户2204人及19个贫困村村卫生室全面达标。

(二)深化医药卫生体制改革,努力破解群众“看病难、看病贵”问题。制定印发《西安市临潼区补齐医疗短板工作方案》,印发了《西安市临潼区深化医改2018年重点工作任务》。确定区中医院为我区事业单位法人治理结构试点单位,从2017年12月份开展绩效管理改革试点工作。积极做好基层医疗机构薪酬制度改革试点前期准备工作。区级公立医院从4月1日全面执行城市公立医院改革政策。制定《现代医院管理制度实施方案(送审稿)》,加强和推进基本药物制度,组织公立医疗机构实行药品“两票制”,及时召开药品配送企业、医疗机构药品网采人员等工作座谈会、培训会,定期进行考核,不断加强药品配送服务质量。

(三)医疗卫生服务水平显著提高。深入推进分级诊疗,落实病种公示、明确转诊流程、畅通转诊渠道。在我区4家二级医院和5家卫生院进行医疗联合体试点运行、全面启动分级诊疗工作。深入贯彻落实《医疗质量管理办法》,强化18项医疗核心制度落实和医疗技术临床应用事中事后监管,推行临床路径管理病种率达到30%以上,加强肿瘤、肝炎、卒中等重大疾病规范化诊疗。加强临床药事管理,有效控制耐药菌增长率。完成对我区人民医院二甲复审后整改工作。

(四)计划生育服务管理改革有序实施。继续坚持计划生育基本国策不动摇,实行党政线、部门线、计生线三线考核,严格责任追究。区委、区政府督查室联合我局对2018年度各街办卫计办人员落实情况、原街办计生服务站资产移交情况、村级卫计专干和中心户长工资待遇落实情况等工作进行督导检查。

(五)大健康时代新格局初步构建。制定《2018年基本公共卫生服务项目实施方案》,强化督导考核,严格奖惩兑现。扎实做好国家基本公共卫生服务项目。全区常住人口居民电子健康档案建档率95%,居民健康知识普及率,健康知识知晓率均达90 %以上。

(六)依法行政水平不断增强。在全系统开展行政效能革命,争做“五星级服务员”。落实推广双随机抽查机制,规范事中事后监管。完成国家卫生监督双随机任务102户,完结率100%。推进诚信体系建设,做好双公示工作。开展卫生计生综合执法,严厉打击非法行医,不定期组织相关专家和工作人员,对全区各级各类医疗机构依法执业、医疗质量、院感护理及医疗设施设备等方面进行检查督导。

(七)农村户厕改造工作顺利开展。以4月23日西安市农村厕所革命启动暨现场会在我区召开为契机,加大宣传,营造氛围,多措并举,典型引路,试点先行,进而全面推开。目前全区改厕工作进展有序,已完成农村无害化户厕提升改造25052座,完成率为100.2%。

(八)党的建设进一步加强。认真开展“不忘初心、牢记使命”大调研活动。制定活动方案,确定调研主题和调研计划,开展入户调研、干部作风建设排查整改等活动,广泛听取管理对象、服务对象意见建议,坚持边调研边整改,把解决问题贯穿调研全过程,确保以大调研抓工作、促落实取得实效。加强党的基层组织建设。以“三会一课”为基本制度,以党支部为基本单位,严格落实党员领导干部讲党课和双重组织生活会等制度。2018年,临潼区卫生和计生工作取得了一定的成绩,但也存在一些差距和问题:主要是卫生资源总量不足,优质资源匮乏,医疗机构专科特色不浓,基本医疗水平偏低,基层公共卫生服务力量较弱,难以满足人民群众健康需求。这些问题,我们将以“新常态”的视角,主动作为、认真思考,积极研究并加以解决。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况:收入48853.58万元,支出48628.13万元;同比较上年增长4296.06万元,整收入较上年增长。

2.本年度收入构成情况:本年度收入由财政拨款收入、事业收入、其他收入三部分组成。

收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

48853.58万元

20504.93万元

28121.34万元

227.31万元

3.本年支出构成情况:本年度支出包含基本支出和项目支出。其中基本支出40160.59万元,项目支出8467.54万元。

支出合计

基本支出

项目支出

48628.13万元

40160.59万元

8467.54万元

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入20504.93万元,支出20504.93万元收支总体较比上年增加,基本拨款支出、项目拨款支出均有增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

项    目

本年支出合计

功能分类科目编码

科目名称

合        计

20,484.93

208

社会保障和就业支出

2,038.78

20805

行政事业单位离退休

1,998.48

2080502

事业单位离退休

64.25

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,916.32

20807

就业补助

40.30

2080799

其他就业补助支出

40.30

210

医疗卫生与计划生育支出

18,446.16

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

755.57

2100101

行政运行

640.26

2100102

一般行政管理事务

0.42

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

114.89

21002

公立医院

6,120.10

2100201

综合医院

3,384.88

2100202

中医(民族)医院

929.89

2100206

妇产医院

1,796.58

2100299

其他公立医院支出

8.75

21003

基层医疗卫生机构

4,979.41

2100301

城市社区卫生机构

16.00

2100302

乡镇卫生院

3,499.39

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,464.02

21004

公共卫生

5,025.06

2100401

疾病预防控制机构

346.57

2100402

卫生监督机构

242.81

2100408

基本公共卫生服务

3,279.74

2100409

重大公共卫生专项

655.77

2100499

其他公共卫生支出

500.17

21006

中医药

30.18

2100699

其他中医药支出

30.18

21007

计划生育事务

1,344.86

2100716

计划生育机构

200.89

2100717

计划生育服务

985.14

2100799

其他计划生育事务支出

158.83

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

190.98

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

190.98

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

12,708.38

12,537.20

171.18

301

工资福利支出

12,447.34

12,447.34

0.00

30101

基本工资

5,250.38

5,250.38

0.00

30102

津贴补贴

856.11

856.11

0.00

30103

奖金

183.67

183.67

0.00

30107

绩效工资

3,908.04

3,908.04

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,916.32

1,916.32

0.00

30109

职业年金缴费

85.08

85.08

0.00

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

43.10

43.10

0.00

30113

住房公积金

204.11

204.11

0.00

30114

医疗费

0.53

0.53

0.00

302

商品和服务支出

171.19

0.00

171.18

30201

办公费

16.64

0.00

16.64

30203

咨询费

3.00

0.00

3.00

30205

水费

3.00

0.00

3.00

30206

电费

2.22

0.00

2.22

30207

邮电费

3.53

0.00

3.53

30211

差旅费

1.32

0.00

1.32

30213

维修(护)费

1.88

0.00

1.88

30216

培训费

1.09

0.00

1.09

30218

专用材料费

33.62

0.00

33.62

30226

劳务费

2.46

0.00

2.46

30228

工会经费

3.13

0.00

3.13

30229

福利费

0.30

0.00

0.30

30231

公务用车运行维护费

1.50

0.00

1.50

30239

其他交通费用

41.34

0.00

41.34

30299

其他商品和服务支出

56.16

0.00

56.16

303

对个人和家庭的补助

89.86

89.86

0.00

30301

离休费

82.16

82.16

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.70

7.70

0.00

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年度政府性基金支出20万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购货物类支出126.09万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

1.2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出11.06万元,占“三公”经费的100%。公务用车购置及运行费支出11.06万元。其中:(1)公务用车购置支出6.06万元,比上年决算增加6.06万元,主要原因为购置公务用车;比当年预算增加6.06万元,主要原因为年初未预算。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。(2)公务用车运行维护费支出5万元,比上年决算减少3.5万元,主要原因为运行维护费减少;比当年预算增加0.5万元,主要原因为年初预算数额少。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量11辆。

2.2018年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.54万元。

3.2018年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.61万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年本一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金7796.55万元,占一般公共预算项目支出总额的92.08%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年决算机关运行经费31.5万元,较上年减少,因为压减日常公用经费支出。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆37辆;单价50万元以上的通用设备5台(套);单价100万元以上的通用设备11台(套)。2018年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的设备未购置;购置单价100万元以上的通用设备未购置。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件1:2018部门决算公开卫计局汇总.xlsx

附件2:2018部门决算公开局卫计局本级.xlsx