原西安市临潼区旅游发展委员会2018年决算说明

索 引 号:19102616252325 发布时间:2019-10-25 16:22 信息来源:文化旅游局
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一、部门主要职责及机构设置

根据区委区政府机构改革方案,本单位2019年整合至西安市临潼区文化和旅游体育局,相关内设机构随之调整。原区旅游发展委员会内设科室有办公室、宣教综合科、旅游业务科三个科室,行政编制人数14名。

原旅游发展委员会职责:

贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策,拟定全区

旅游业管理制度并组织实施。

统筹协调全区旅游业发展,拟定全区旅游业的中长期规

划并组织实施;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;

会同有关部门指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测旅游经济运行,负责旅游统计和行业信息发布;协调和指导假日旅游工作;负责旅游节庆活动的策划、组织实施。

承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护

旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;资质实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,资质实施旅游应急救援工作;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导旅游行业组织的业务工作。

组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准;负责

旅游从业人员有关管理工作;指导旅游教育、培训工作。

承办区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

原临潼区旅游发展委员会2018年部门决算包括行政单位1个;财政补助事业单位1个。

纳入原临潼区旅游发展委员会2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:


序号

单  位  名  称

单位性质

1

原临潼区旅游发展委员会本级

行政单位

2

临潼区旅游服务质量监督所

财政补助事业单位

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制31人,其中行政编制16人、事业编制15人.

图片1_副本.png

 截止2018年底,本部门实有人员24人,其中行政编制14人、事业编制9人,单位管理的离退休人员1人。

图片2_副本.png

四、2018 年年度部门工作任务及完成情况

按照区委、区政府工作要求,不断优化服务环境,提升工作效率。

1.加大行业管理。围绕五星级服务的要求,切实抓好A级景区基础管理工作,提升服务质量。

2.落实旅游安全。狠抓市场整治。开展了打击黑车、黑导、黑景点的专项行动,强力整治旅游环境。

3.规范发展乡村旅游、加快重点项目建设、完善配套服务体系、拓宽招商引资渠道。

4.扩大宣传促销,倡导文明旅游。开展旅游宣传促销、落实文明旅游举措。高标准开展国家全域旅游示范区创建。

5.高标准的开展国家全域旅游示范区创建。

6.突出做好了假日旅游接待工作。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

全年收入为702.22万元,同比去年收入增加111.71万元。收入增加主要为一般性项目收入增加。

全年支出为702.22万元,同比去年支出数大111.71万元。同比项目支出数增加。

2.本年度收入构成情况。

全年收入为702.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入702.22万元。

全年支出为702.22万元,全年支出按支出性质分:基本支出279.84万元占支出的40%、项目支出422.38万元占支出的60%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

全年财政拨款收入支出为702.22万元,同比去年增加111.71万元,增加原因为项目收支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

全年财政拨款支出共702.22万元,其中:民政管理事务支出1万元、行政事业单位离退休支出35.81元、就业补助支出3万元、退役安置支出10.79万元、旅游业管理与服务支出651.62万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

全年财政拨款基本支出共279.84万元,其中:人员经费261.89万元、公用经费17.95万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共12.89万元,其中政府采购货物类支出12.89万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出15.29万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,与上年决算,当年预算数一致,主要原因为我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组。

2.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元,与上年决算,当年预算一致。主要原因为近年来本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行费支出15.29万元。

(1)公务用车购置支出12.89万元,比上年决算增加12.89万元,比当年预算增加12.89万元,主要原因为本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.4万元,比上年决算增加0.07万元,比当年预算增加减少0.6万元,主要原因为公务用车使用管理更加规范和已实行差旅管理制度。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量3辆。

4.培训费支出情况。2018年度无培训费支出。

5.会议费支出情况。2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对4个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 422.38万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出17.95万元,较上年度减少3.25万元。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆1辆。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:

原西安市临潼区旅游发展委员会(汇总)2018年部门决算公开表.xlsx

原西安市临潼区旅游发展委员会(本级)2018年部门决算公开表.xlsx