原西安市临潼区扶贫开发办公室2018年度部门决算说明

索 引 号:19102717101900 发布时间:2019-10-25 17:10 信息来源:财政局
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一、部门主要职责

原西安市临潼区扶贫开发办公室主要职责:

(一)贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作方针、政策,研究制定全区扶贫开发的措施和管理办法;拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,指导各街办扶贫开发工作。

(二)负责扶贫开发项目的评估论证、申报审核工作,负责项目实施中的组织协调工作;负责扶贫开发资金监督管理工作,监督检查扶贫项目的实施和资金使用情况,配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

(三)负责组织识别扶贫对象,开展精准扶贫工作,对扶贫对象实施动态管理;负责全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设;负责全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测;负责贫困人口建档立卡数据的调查、收集、整理、统计;负责全区扶贫信息网络建设管理和网站维护。

(四)负责全区社会扶贫工作,组织协调市、区部门联村包户扶贫工作;统筹协调全区行业扶贫工作;拟订全区扶贫移民规划和年度实施计划,组织协调、检查指导扶贫移民搬迁工作。负责全区扶贫开发调查研究和信息宣传工作。

(五)承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作;承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

根据区委区政府机构改革方案,本部门2019年整合并更名为西安市临潼区扶贫工作办公室,相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

原西安市临潼区扶贫开发办公室(本级)

2

西安市临潼区扶贫信息监测中心

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,事业编制20人,其中原扶贫开发办公室编制12人,扶贫信息监测中心编制8人;年末实有人员15人,事业15人,原扶贫开发办公室实有9人,扶贫信息监测中心实有6人。单位暂无管理的离退休人员。

 图片1.png

四、2018年度部门工作完成情况

(一)完善脱贫攻坚各项工作制度体系。将区级“八办两组”扩展为21个行业专项工作组,强化工作力量。定期召开区脱贫攻坚指挥部会议、“八办两组”联席会议,协调解决困难和问题。区级领导每人包抓一个贫困村,及时调整补充联户帮扶干部,做到帮扶不漏一户、不落一人,确保帮扶责任落实到位。建立“红黄绿”预警督战机制,倒逼各街道、各部门补强弱项、补齐短板,高质量达标。

(二)行业扶贫成效显著。扎实推进“十百千万”产业项目工程,培育新型经营主体,创建扶贫产业增收示范户,辐射带动贫困户增收,贫困村集体经济组织全覆盖。建成电商公共服务中心、村级电商服务站,拓宽农产品销售渠道,增加群众收入;加大贫困村基础设施建设投入,改善贫困村基础设施条件,建成小金、穆寨、仁宗三个山区街办贫困村村级光伏电站;扎实开展就业扶贫、危房改造、异地搬迁工作;全面落实全区建档立卡贫困户学生各项资助政策,坚持开展“送教上门”,确保“零辍学”;全面落实健康扶贫“四重保障”和“一站式”结算制度,确保贫困人口新农合、大病保险“应参尽参、应报尽报”,兜底保障实行分类施保和“渐退帮扶”政策,实现“应保尽保、应助尽助”。

(三)扶志扶智激发内生动力。创新提出“1234”扶志扶智工作法和“5V”分享会,营造勤劳致富、光荣脱贫的氛围。开展脱贫攻坚主题道德讲堂活动,组织各类政策宣讲、道德评议、激发贫困户的内生动力。安排专项资金为拟脱贫户安装宽带及小雅音响。举办第五个国家扶贫日活动暨“互联网+社会扶贫”推广活动,展示脱贫攻坚成效,营造浓厚的社会氛围。

(四)脱贫退出精准规范。启动脱贫退出工作,严格按照脱贫退出程序,扎实完成“户脱贫、村退出”任务,按程序完成“户脱贫”收入核实清算、民主评议、街村两级核实、区级交叉核查、市级备案及系统内标注工作;按程序完成贫困村退出行业指标达标认定、民主评议、核实认定、街办公示、区级核查、社会公示、市级抽查验收、市级标注等工作,并做好村级“1+4”档案的完善工作,全面完成当年脱贫任务目标。

(五)努力推动全社会参与“大扶贫”格局形成。推广应用“中国社会扶贫网”,提高爱心需求成功对接率;市、区两级单位派出驻村工作队和帮扶成员深入帮扶贫困村,联户干部“一对一”结对帮扶贫困户。深入推进 “3+X”帮扶体系,推动各类社会组织、个体工商企业、工会、妇联、共青团等社会群团力量共参与帮扶帮扶贫困人口,做到全区贫困人口全覆盖。

本年度我办全面完成全区脱贫攻坚各项工作任务,按要求加大财政专项扶贫资金支出力度,保障资金安全,确保扶贫项目顺利实施,极大地改善了贫困地区公共基础设施条件,切实带动和提高了贫困群众收入,促进了贫困地区农村经济全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入4347.26万元,支出4312.26万元,年末按权责发生制结转35万元,因属新成立单位,本年暂无收支决算与上年对比变动情况及原因。

2.本年度总收入4347.26万元,其中社会保障和就业收入13.64万元,农林水扶贫收入4333.61万元,详细收入构成情况见下表;因属新成立单位,本年暂无收入决算与上年对比变动情况及原因。

部门收入总体情况表

部门名称:西安市临潼区扶贫开发办公室(本级)



2018年




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

4,347.26

4,347.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,333.61

4,333.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4,333.61

4,333.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

1,198.52

1,198.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

679.30

679.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

87.49

87.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2,368.30

2,368.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.本年总支出4312.26万元,其中基本支出100.83万元,项目支出4211.43万元,本年支出构成情况详见下表;因属新成立单位,本年暂无支出决算与上年对比变动情况及原因。

部门支出总体情况表

部门名称:西安市临潼区扶贫开发办公室(本级)

2018年




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

4,312.26

100.83

4,211.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.64

13.34

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,298.61

87.49

4,211.12

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4,298.61

87.49

4,211.12

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

1,198.52

0.00

1,198.52

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

644.30

0.00

644.30

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

87.49

87.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2,368.30

0.00

2,368.30

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入4347.26万元,财政拨款支出4312.26万元,年末按权责发生制结转财政专项扶贫资金35万元,因属新成立单位,本年暂无财政拨款收支决算与上年对比变动情况及原因。

2.本年度一般公共预算财政拨款支出4312.26万元,其中基本支出100.83万元,项目支出4211.43万元,一般公共预算财政拨款支出按功能分类支出情况详见下附表。

 

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

部门名称:西安市临潼区扶贫开发办公室(本级)


2018年



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

4,312.26

100.83

98.84

2.00

4,211.43


208

社会保障和就业支出

13.64

13.34

13.34

0.00

0.30


20805

行政事业单位离退休

13.34

13.34

13.34

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.34

13.34

13.34

0.00

0.00


20807

就业补助

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30


2080799

  其他就业补助支出

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30


213

农林水支出

4,298.61

87.49

85.49

2.00

4,211.12


21305

扶贫

4,298.61

87.49

85.49

2.00

4,211.12


2130504

  农村基础设施建设

1,198.52

0.00

0.00

0.00

1,198.52


2130505

  生产发展

644.30

0.00

0.00

0.00

644.30


2130550

  扶贫事业机构

87.49

87.49

85.49

2.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

2,368.30

0.00

0.00

0.00

2,368.30


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

3.本年一般公共预算财政拨款基本支出100.83万元,其中人员经费支出98.84万元,公用经费支出2万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共52.56万元,其中政府采购货物类支出52.56万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.75万元,其中,无因公出国(境)费支出,公务接待费支出1.59万元,占“三公”经费的23.6%;公务用车购置及运行费支出5.16万元,占“三公”经费的76.4%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)支出。

2.公务接待费支出1.59万元,因属新成立单位,无与上年决算对比变动情况及原因;全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待32批次,318人次,开支主要内容为各级督导调研接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出5.16万元,无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出5.16万元,因属新成立单位,无与上年决算对比变动情况及原因;2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

4.培训费支出2.46万元。

5.会议费支出13.95万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年本一般公共预算项目支出全面开展财政专项扶贫资金绩效自评,2018年安排实施财政专项扶贫资金项目共70个,涉及资金4211.12万元,占一般公共预算项目支出总额的99.99%。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

因属新成立事业单位,本年无机关运行经费支出变动情况及原因。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2-扶贫办2018部门决算公开(汇总).xlsx

附件2-扶贫办2018部门决算公开(本级).xlsx


原西安市临潼区扶贫开发办公室

2019年10月25日