原西安市临潼区城中村改造办公室2018年度部门决算说明

索 引 号:19102810004279 发布时间:2019-10-28 10:00 信息来源:区城棚改事务中心
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一、部门主要职责

(一)、西安市临潼区城中村改造办公室概况

西安市临潼区城中村改造办公室是西安市临潼区人民府办公室根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发(临潼区人民政府机构改革方案)的通知》(市办字【2009】54号)2010设立的,为区政府直属事业机构。根据区委区政府机构改革方案,本部门2019年更名为西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心,相关内设机构随之调整为城中村和棚户区事务科、综合科。

(二)、原西安市临潼区城中村改造办公室主要职责

1、贯彻执行城中村改造方面的法律法规和方针政策;制定城中村改造工作总体规划、年度计划,并组织实施。

2、负责全区城中村改造方案的审核、申报工作;负责城中村改造投资计划的编制和实施工作;负责城中村改造专项资金的管理使用。

3、负责城中村改造建筑工程施工许可管理,核发《建筑工程施工许可证》;负责城中村改造项目的招投标、质量安全监督工作;负责城中村改造项目建设执法监察工作。

4、负责城中村改造项目拆迁安置方案审核管理,核发《拆迁许可证》;负责城中村改造项目商品房预售审查管理,核发《商品房预售许可证》负责城中村改造项目房产执法监察工作。

5、会同规划临潼分局、国土临潼分局,负责城中村改造项目规划、土地的行政许可和执法监察工作。

6、负责城中村改造项目回迁安置工作。

7、负责城中村改造宣传工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

原西安市临潼区城中村改造办公室(本级)

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,事业编制10人;实有人员10人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。

(人员情况柱状图)

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四、2018年度部门工作完成情况

2018年,区城改办工作完成情况为:棚改保障房新开工1425套;完成下朱村涉及200户、614人、5万平方米的整村拆除,完成投资2亿元;做好违法建设清查摸底和监督检查,确保违法建设按期消除,新增违法建设为零。

五、部门决算收支情况说明

1、2018年度收入支出总体情况说明

本单位为区政府直属事业单位,执行事业单位会计制度,收入主要为一般财政预算拨款,中省补助资金为财政专项资金,2018年收入为1720.23万元,其中一般财政预算拨款人员经费收入为101.02万元,社会保障和就业中机关事业单位基本养老收入为11.62万元。保障性住房资金为1607.6万元。2018年度支出1720.23万元。2018年年初财政预算拨款77.05832万元,其中人员经费为65.3246万元,社会保障和就业中的机关事业单位基本养老预算为11.73372万元。年度执行中有所调整,原因为工资变动以及养老支出费用减少。2017年度收入6626.42万元,支出6815.22万元。2018年收入比2017年有所减少,主要原因为保障性住房资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年财政拨款收入为1720.23万元,其中一般财政预算拨款人员经费收入为101.02万元,社会保障和就业中机关事业单位基本养老收入为11.62万元。保障性住房资金为1607.6万元。

3、本年支出构成情况。

2018年支出为1720.23万元,其中一般财政预算拨款人员经费支出为101.02万元,社会保障和就业中机关事业单位基本养老支出为11.62万元。保障性住房资金支出未1607.6万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2018年收入为1720.23万元,其中一般财政预算拨款人员经费收入为101.02万元,社会保障和就业中机关事业单位基本养老收入为11.62万元。保障性住房资金为1607.6万元。2018年度支出1720.23万元。2017年度收入6626.42万元,支出6815.22万元。2018年收入比2017年有所减少,主要原因为保障性住房资金减少。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

(1)2010350事业运行支出101.02万元

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元

(3)22101保障性安居工程支出1607.6万元,其中2210103棚户区改造1485.2万元,22010199其他保障性安居工程支出122.4万元。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

 一般公共预算财政拨款基本支出总计112.63万元,其中人员经费收入为111.09万元,公用经费1.54万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6.政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出,已公开空表”。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

本部门2018年无三公经费支出,并已公开空表。无培训费,无会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1720.23万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费1.54万元,较2017年无变化。

(二)国有资产占用及购置情况说明

2018年年末城改办固定资产为180269元,年初未172089元,增加了8180元,主要为2018年新购3套办公桌椅及一台电脑。截止2018年年末本部门共有通用设备100台(套)。无车辆。2018年当年未购置车辆,未购置单价50万元以上的通用设备,未购置单价100万元以上的通用设备。   

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。                    

西安市临潼区城中村改造办公室(汇总).XLS

西安市临潼区城中村改造办公室(本级).XLS