西安市临潼区栎阳街道办事处2018年度部门决算说明

索 引 号:19102811054718 发布时间:2019-10-25 11:04 信息来源:栎阳街办
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一、部门主要职责

栎阳街道办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:       

1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设;

2、按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入;

3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作;

4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施;

5、搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升;

6、保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产;

7、搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务;

8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作;

9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村、居委会的群众自治组织作用;

10、搞好村务、政务公开工作,自觉接受群众监督,充分发挥广大群众的积极性和创造性;

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

栎阳街道办事处2018年部门决算包括部门本级一个。街办内设13个科室,分别为:党政办、财政所、计划生育办、社会事务科、农业、统筹办、城建科、政法科、纪检监察室、扶贫办、环保所、执法中队、扫黑办。

三、部门人员情况说明

截止2018年底,我街办共有编制38人,其中行政编制20人,事业编制18人;年末实有人员35人,其中行政人员16人,事业人员19人。单位管理的退休人员13人。

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四、2018年度部门工作完成情况

1.固定资产投资完成7400万元,完成目标任务3000万元的246.7%。

2.规模以上工业产值完成127419万元,较去年增长46%。

3.招商引资完成800万元,完成年度目标任务300万元的266.7%。引进西安 环邦建材有限公司内资项目1户。

4.“散乱污”企业60家,清理取缔50家任务全部完成。铁腕治霾:餐饮业燃煤清零已完成。“三夏”“三秋”秸秆禁烧实现“零着火”目标。煤改洁签约煤改户5856户,现第一批437户煤改奖补资金已发放到位,累计补助资金50.40万元。

5.人居环境整治。建成垃圾填埋场11个,聘用保洁人员87人,启动大型垃圾清运车1辆、配备洒水车1辆、中小型垃圾车11辆,投放各村垃圾桶100个,每日清运垃圾35吨,月均处理生活垃圾1000吨。污水处理站日处理量约为230吨,月均处理污水为7130吨。评选美丽庭院11户。开展清洁田园行动,累计清理道路10.5km,清理秸秆等垃圾310m³。

6.美丽乡村建设。启动美丽街道建设,对新闫路进行绿化提升,东新街改造稳步推进。齐家村投资300余万元,新增道路硬化2300㎡,村内照明路灯50盏,村庄标识1座,广场建设硬化1200㎡,建设标准化公厕1座,购买大垃圾桶30个,修建排水沟1300m,修建污水处理设施2座,完成绿化广场4200㎡,斜王组天然气入户工作已经开始,建设居民门前绿化围栏65户,建设公共花栏1460㎡,新砌墙垛880㎡,拆除村道厕所18座。栎阳村美丽乡村建设已经启动。

7.瓦郑农村片区化中心社区建设。该项目涉及瓦郑村、观高村2个村,共计1372户,5070人。总投资为180万元。按照“六室四配套”的标准,建设标准化农村片区化中心社区,目前两层主体已经封顶,完成4000㎡广场硬化任务。

8.农村户厕提升改造。“一村一公厕”建成5个,旅游厕所建成建成1座。无害化户改厕完成825座,正在建设520座,完成下发材料建设任务。

9重点项目:一是西安宏兴乳业公司万吨羊奶粉二期生产线项目,完成新建钢构生产线车间5600㎡、钢构库房1300m2,购进全套生产线设备、包装设备及燃气锅炉等配套设备,12月初已经开始单机试产。二是清河综合治理项目顺利推进,征收土地655.222亩,已经全部交付使用,搬迁、火化坟茔460座,房屋征收拆迁完成53户,并交付施工。河堤路基础及河堤砌石完成1.8公里,河堤路柏油铺设及人行道铺设完成1.5公里,河面造湖完成约3万㎡。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2018年,总收入908.16万元,其中一般公共预算财政拨款收入907.17万元,政府性基金预算财政拨款收入0.54万元,其他收入0.45万元;总支出908.16万元,年末无结转结余。2017年,总收入860.59万元,其中一般公共预算财政拨款收入859.05万元,政府性基金预算财政拨款收入0.81万元,其他收入0.73万元;总支出860.59万元,年末无结转结余。总收入较上年增长5.53%,主要原因是一般公共服务、财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加,并增加项目资源勘探信息收入,使总收入较上年有所增长;总支出较上年增长5.53%,原因是收入增长对应支出增加。

2.本年度收入构成情况

2018年,总收入908.16万元,其中一般公共预算财政拨款收入907.17万元,占总收入的99.89%,政府性基金预算财政拨款收入0.54万元,其他收入0.45万元。

3.本年支出构成情况

2018年,我街办共支出908.16万元,其中基本支出435.23万元,项目支出472.93万元;一般公共预算基本支出434.78万元,其中人员经费414.04万元,公用经费20.74万元(工资福利支出410.02万元,商品和服务支出20.73万元,对个人和家庭的补助4.03万元)

 

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年,总收入908.16万元,其中一般公共预算财政拨款收入907.17万元,政府性基金预算财政拨款收入0.54万元,其他收入0.45万元;总支出908.16万元,年末无结转结余。2017年,总收入860.59万元,其中一般公共预算财政拨款收入859.05万元,政府性基金预算财政拨款收入0.81万元,其他收入0.73万元;总支出860.59万元,年末无结转结余。总收入较上年增长5.53%,总支出较上年增长5.53%。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年,我街办一般公共预算财政拨款支出共907.17万元,其中一般公共服务支出共236.28万元,文化体育与传媒支出32.12万元,社会保障和就业支出98.85万元,医疗卫生与计划生育支出77.30万元,节能环保支出9.99万元,城乡社区支出24.58万元,农林水支出426.70万元,资源勘探信息等支出1.35万元;2017年,一般公共预算财政拨款支出共859.05万元,其中一般公共服务支出228.37万元,文化体育与传媒支出27.33万元,社会保障和就业支出17.41万元,医疗卫生和计划生育支出46.65万元,节能环保支出52万元,农林水支出487.29万元。

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3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年,一般公共预算基本支出共434.78万元,其中人员经费414.04万元,占基本支出的95.23%,公用经费20.74万元,占基本支出的4.77%;2017年,一般公共预算基本支出共313.84万元,其中人员经费292.50万元,占基本支出的93.20%,公用经费21.34万元,占基本支出的6.80%。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年,政府性基金财政拨款收支共0.54万元,2017年,政府性基金财政拨款收支共0.81万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的16.67%;公务用车运行及维护费支出3万元,占“三公”经费的83.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出0.6万元,与上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待30批次,140人次,开支主要内容为机关廉政灶日常公务接待。

3.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车运行维护费支出3万元,与上年决算无增减变化。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

本年度无培训费支出。

5.会议费支出情况。

  本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年本一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共个8项目,共涉及资金230.0645万元,占一般公共预算项目支出总额的48.70%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出20.74万元,2017年度机关运行经费支出21.34万元,总体比上年减少了2.81%,原因为2018年我街办严控办公经费支出。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2018年度部门决算公开表

附件:

附件1-栎阳街办2018部门决算公开(本级).xlsx

附件2-栎阳街办2018部门决算公开(汇总).xlsx