西安市临潼区仁宗街道办事处2018年度部门决算说明

索 引 号:19102811402309 发布时间:2019-10-25 11:40 信息来源:仁宗街办
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一、部门主要职责

仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,其主要职责是: 

1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。 

2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。 

3、保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。 

4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。 

5、按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。 

6、搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。 

7、认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。

8、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

仁宗街道办事处(政府机关)

2

仁宗街道办事处(农业)

3

仁宗街道办事处(林业)

4

仁宗街道办事处(广播)

5

仁宗街道办事处(文化)

6

仁宗街道办事处(计划生育)

7

仁宗街道办事处(劳动保障)

8

仁宗街道办事处(财政)

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制59人,其中行政编制25人、事业编制34人;实有人员39人,其中行政17人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

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   四、2018年度部门工作完成情况

2018年,全面推进校园周边安全,辖区无安全事故发生,无重大食品安全事故发生;全力做好“非洲猪瘟”疫情预防和监测工作;持续开展“烟头革命厕所革命”、“行政效能革命”,完成农村户厕提升改造180户任务。

聚焦脱贫摘帽底线和“五个美丽”高线,用心用情用力促脱贫,坚决打赢脱贫攻坚战。对辖区7个村75户有自主种养殖产业的贫困户申请产业扶持资金补助,共涉及补助资金16.0056万元。依托区农林局“十百千万”工程,在玉川、仁宗、庄王三村实施核桃高接换头2000余亩,在仁宗村发展花椒栽植500亩,在芋坡村发展食用玫瑰栽植100亩,通过流转贫困户土地、提供劳务输出、入股分红等方式,有效提升了贫困户收入水平。同时,为增加仁宗产业附加值,打造仁宗产业品牌,2018年我们在辖区建成扶贫加工车间4座,分别为仁宗村柿子酷加工车间、核桃菜籽榨油车间、茨林村石磨面粉加工坊、豆制加工厂。目前,4座加工车间已运营投产。仁宗街道共成立集体经济合作社14个、成立集体经济合作联社5个,各村50万集体经济发展资金均已有效运转。全年已安排贫困户就业32人。着力提升贫困村基础设施建设水平。对辖区内玉川村、庄王村、茨林村、芋坡村实施道路硬化35947平方米,新修排水渠1800米,在辖区7个村安装太阳能路灯525盏,利用“集体+农户”的发展模式,建立光伏发电280千瓦。

民生工作效果明显,截止2018年12月,共有低保户123户,360人;特困供养共有42户,42人,其中分散供养35户35人,集中供养7户7人。积极做好与城乡居民医疗保险、临时救助等政策的衔接。街办共有61人次申报医疗救助,总救助金额32.6万元;开展临时救助98人次,救助金额12.5万元。全年新修道路13.8公里,其中房岩村新兴组5公里、玉川路8.8公里。完成危房改造5户。十三五期间移民搬迁完工,易地扶贫搬迁16户、避灾搬迁11户全部入住。辖区玉川、茨林、房岩3个美丽乡村建设任务全面完成,并顺利验收通过。落实城乡新增就业50余人,劳动力转移1500人。乡村旅游发展迅猛。以穷庐民俗、硕田溪谷为代表的乡村旅游项目蓬勃发展,穷庐民俗荣获“西安十佳民俗”称号,仁宗乡村旅游年接待人数较去年增加40%,正成为带动辖区群众致富增收新的产业门类。

紧紧围绕“生态仁宗”目标,大力实施十大片区之骊山北麓植被恢复,打造绿色屏障、生态走廊。春季共投资49.93万元、裁植苗木4.2万株,其中白皮松1000株,侧柏3000株,红叶李1000株,花椒、核桃等经济苗木3.7万株。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年财政拨款收入共1658.14万元,财政拨款支出1525.14万元,年末结转和结余133万元,机关严格执行,收支持平,无赤字,2017年财政拨款收入共891.26万元。2018年财政拨款收入大于2017年766.88万元。支出大于2017年633.88万元,主要是因为2018较上年的项目有所增加所致。

2.本年度收入构成情况。

2018年仁宗街道办事处本年收入合计1658.14万元,其中财政拨款收入1658.14万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元。

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目名称

合计

1,658.14

1,651.08

0.00

0.00

0.00

0.00

7.06

行政运行

222.38

215.32

0.00

0.00

0.00

0.00

7.06

信访事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154.73

154.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

事业运行

24.50

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般行政管理事务

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他文化支出

39.76

39.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

广播

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他文化体育与传媒支出

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保险经办机构

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基层政权和社区建设

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他就业补助支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他公共卫生支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

计划生育服务

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他计划生育事务支出

29.19

29.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

农村环境保护

5.84

5.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他城乡社区公共设施支出

376.00

376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

事业运行

60.13

60.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

农村道路建设

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

林业事业机构

46.62

46.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

森林培育

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

森林生态效益补偿

21.80

21.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

农村基础设施建设

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他扶贫支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

对村民委员会和村党支部的补助

122.36

122.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

农村综合改革示范试点补助

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公路建设

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

地质灾害防治

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.本年支出构成情况。2018年仁宗街道办事处本年支出合计1525.14万元,其中基本支出521.21万元,其中其他支出7.06万元,项目支出1003.93万,上缴上级支出0元经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目名称

合计

1,525.14

521.21

1,003.93

0.00

0.00

0.00

一般公共服务支出

450.61

258.61

192.00

0.00

0.00

0.00

文化体育与传媒支出

46.87

39.91

6.96

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

117.37

94.12

23.25

0.00

0.00

0.00

医疗卫生与计划生育支出

38.68

21.82

16.86

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

5.84

0.00

5.84

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

398.00

0.00

398.00

0.00

0.00

0.00

农林水支出

465.87

106.75

359.12

0.00

0.00

0.00

国土海洋气象等支出

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2018年财政拨款收入共1658.14万元,财政拨款支出1525.14万元,年末结转和结余133万元,机关严格执行,收支持平,无赤字,2017年财政拨款收入共891.26万元。2018年财政拨款收入大于2017年766.88万元。支出大于2017年633.88万元,主要是因为2018较上年新增机关事业基本养老保险缴费等项目所致。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出共1518.08万元,其中基本支出514.15万元,项目支出1003.93万元。

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

小计

人员经费

公用经费

科目名称

合计

1,518.08

514.15

486.63

27.52

1,003.93


行政运行

215.32

215.32

197.78

17.54

0.00


信访事务

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154.73

11.73

5.28

6.45

143.00


事业运行

24.50

24.50

24.15

0.35

0.00


一般行政管理事务

42.00

0.00

0.00

0.00

42.00


其他文化支出

39.76

39.76

39.34

0.42

0.00


广播

0.15

0.15

0.00

0.15

0.00


其他文化体育与传媒支出

6.96

0.00

0.00

0.00

6.96


社会保险经办机构

45.91

45.91

45.29

0.62

0.00


基层政权和社区建设

5.50

0.00

0.00

0.00

5.50


机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.21

48.21

48.21

0.00

0.00


其他就业补助支出

17.75

0.00

0.00

0.00

17.75


其他公共卫生支出

5.40

0.00

0.00

0.00

5.40


计划生育服务

4.09

0.00

0.00

0.00

4.09


其他计划生育事务支出

29.21

21.82

21.55

0.27

7.37


农村环境保护

5.84

0.00

0.00

0.00

5.84


其他城乡社区公共设施支出

376.00

0.00

0.00

0.00

376.00


城乡社区环境卫生

22.00

0.00

0.00

0.00

22.00


事业运行

60.13

60.13

59.11

1.02

0.00


农村道路建设

14.00

0.00

0.00

0.00

14.00


林业事业机构

46.62

46.62

45.92

0.70

0.00


森林培育

23.00

0.00

0.00

0.00

23.00


森林生态效益补偿

21.80

0.00

0.00

0.00

21.80


农村基础设施建设

71.96

0.00

0.00

0.00

71.96


其他扶贫支出

36.00

0.00

0.00

0.00

36.00


对村民委员会和村党支部的补助

122.36

0.00

0.00

0.00

122.36


农村综合改革示范试点补助

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00


地质灾害防治

1.90

0.00

0.00

0.00

1.90


3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出共514.15万元。其中人员经费486.63万元万元,包括工资福利支出481.35万元,对个人和家庭补助支出5.28万元;公用经费27.52万元,包括商品和服务支出27.53万元。 

   2222.png

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

仁宗街道办事处无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

仁宗街道办事处无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

仁宗街道办事处2018年无政府采购支出。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.4万元,占“三公”经费的11.76%%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的88.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。

2.公务接待费支出0.4万元,比上年决算减)0.1万元,主要原因为接待人数相比去年有所减少的;比当年预算增加万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待35批次,190人次,开支主要内容为接受上级部门检查及组织村两委召开会议。

3.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,比上年决算增加0万元,当年预算增加0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出3万元,比上年决算增加0万元;比当年预算增加0万元。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4.培训费支出情况。

培训费支出0.46万元,比上年决算增加0.01万元,主要是因为2018年仁宗街办培训费增加。

5.会议费支出情况。

仁宗街办无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共8个,涉及资金131.16万元,占一般公共预算项目支出总额的13.06%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年运行经费经费27.52万元,2017年机关运行经费为22.81万元,同比上年增长20%,主要是由于人员增加,机关运行经费增加,故而经费增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


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西安市临潼区仁宗街道办事处(汇总).XLS