西安市临潼区零口街道办事处2018年度部门决算公开

索 引 号:19102813034120 发布时间:2019-10-25 13:03 信息来源:零口街办
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一、部门主要职责

零口街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、做好公共服务、巩固基层政权、维护城乡稳定,推动城乡物质文明、政治文明和精神文明建设,主要职责如下:

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强党组织建设,巩固党的执政基础。                  

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众甚或环境。

3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富于劳动力转移,促进农民增收。

4、负责辖区卫生和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和安全生产等工作,加强精神文明建设,促进社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7、承担重点示范镇改革建设工作,承接相关部门委托下放的权限。

8、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,本部门的部门决算包括部门本级。

三、部门人员情况说明

截止2018底,本部门人员编制44人,其中行政编制23事业单位编制21 人;实有人员47其中行政19人,事业单位28人单位管理的离退休人员0人。

图片1_WPS图片.png

四、2018度部门工作完成情况

零口街道办事处2018年砥砺前行,追赶超越,砥砺奋进,较好地完成了年初确定的各项目标任务。1.省级重点示范镇全年目标任务共计7项,计划投资3亿元,实际完成投资4.5亿元,占总投资的147.5%;2.零口段综合治理项目:占地500余亩,主要建设零河下游东西两侧各长1.2公里的防洪堤坝、河堤路、植被绿化及修复等内容,累计完成投资5000万元;3.全年招商引资项目共计5个,分别是大连环嘉再生资源回收利用项目、陕西鼎雅成实业有限责任公司的仓储物流项目、陕西诚林置业的群星小区项目、中国恒大集团的现代农业小镇项目以及临潼区孟塬环保建材有限公司;4.加强棚改二期建设:王庙棚改二期共有7栋住宅楼,总建筑面积33658.76平方米;5. 投资1500万元,在新区建成占地20亩、日处理5000m³的污水处理厂。同时还投资50万元对老镇区污水处理站进行升级改造并常态化运行;6.投资5000万元,在三府村建成占地240亩、日处理350吨的垃圾填埋场,承担零口全境乃至全区的生活垃圾处理;7. 排查出“小散乱污”企业27户,取缔19户、整改提升8户;8. 全年共培训河长、护河员2次,召开各类河湖长工作推进会10余次,集中整治河道6次,清理垃圾点38处,动用挖掘机、装载机、清运车辆等48台,清运垃圾500多方;9. 加大五路增绿工作力度,先后投资2100万元,对滨河路、零河大道、创业大道等重要路段、东部苔原二期以及通村主干道路进行绿化补植工作,共栽植国槐1200余颗;雪松2100余颗;栾树100棵,樱花300余株;大叶女贞200余株;红叶李2000余株;10. 召开大棚房推进会40余次,研判会4次,成立排查督导组13个,宣传教育组1个,纪委问责组1个,全面开展拉网式排查6轮;11. 投资1600万元完善污水处理系统,投资130万元完成老镇区人行道改造,投资350万元完成鸿州新城全部弱电改造以及部分镇街改造,投资500万元提升建设老镇集贸市场;12三府村美丽宜居乡村:总投资195万元,新建入村门户1座,安装自来水入户,新建4.5米宽道路1.2公里,3米宽道路178米,加宽道路2.3公里,实现村内道路全部硬化。新建排水管道2800米、广场350平方米、公共花栏150平方米,拆除旱厕200座,改厕51户,栽种绿化灌木5公里,统一粉刷立面15000平方米。.

五、部门决算收支情况说明

(一)2018度收入支出总体情况说明

1、全年总收入3360.68万元,一般公共预算财政拨款2526.77万元,政府性基金预算财政拨款828.08万元。其他收入5.83万元。上年总收入1627.78万元,一般公共预算财政拨款1593.29万元,政府性基金预算财政拨款29.97万元。其他收入4.52万元。本年收入比上年增长1732.29万元,一般公共预算增长933.48万元,政府性基金预算增长798.11万元,其他增加1.31万元。本年收入增减率为106.46%,一般公共预算财政拨款增减率为58.59%,政府性基金预算财政拨款增减率为2663.01%。原因为政府一般项目和基金项目有所增加。

全年总支出3360.68万元,一般公共预算财政支出2526.77万元,政府性基金预算财政支出828.08万元。其他支出5.83万元。上年总支出1627.78万元,一般公共预算财支出款1593.30万元,政府性基金预算财政支出29.97万元。其他支出4.51万元。一般公共预算支出增长933.47万元政府性基金预算支出增长798.11万元,其他增加1.32万元。原因是政府一般项目与基金项目有所增加。

2、本年度收入构成情况。(单位万元)


收入合计

金额

1

行政运行

245.39

2

信访事务

17.5

3

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

14.14

4

财政事务

54.35

5

其他文化

37.06

6

广播

9.21

7

其他文化体育与传媒

27.25

8

社会保险经办机构

40.82

9

民政管理服务

5.76

10

行政事业单位离退休

86.89

11

其他公共卫生

67.89

12

计划生育服务

23.24

13

其他计划生育事务

65.75

14

其他就业补助支出

1.4

15

节能环保

13.36

16

其他城乡社区公共设施

726.03

17

城乡社区环境卫生

23.35

18

补助被征地农民

21.08

19

城市建设支出

500

20

城市环境卫生

307

21

农业事业运行

105.64

22

科技转化及推广服务

8

23

其他农业

2.33

24

森林培育

168.24

25

森林生态效益补偿

1.01

26

水利行业业务管理

34.16

27

其他扶贫

0.35

28

对村级一事一议的补助

77.36

29

对村民委员会和村党支部的补助

164.60

30

农村综合改革示范试点补助

100

31

其他农林水

70

32

公路建设

99

33

资源勘探信息

242.52


合计

3360.68

 

3、本年度支出构成情况。(单位万元)


支出

金额

1

行政运行

245.39

2

信访事务

17.5

3

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

14.14

4

财政事务

54.35

5

其他文化支出

37.06

6

广播

9.21

7

其他文化体育与传媒支出

27.25

8

社会保险经办机构

40.82

9

民政管理服务

5.76

10

行政事业单位离退休

86.89

11

其他公共卫生

67.89

13

其他就业补助支出

1.4

14

计划生育服务

23.24

15

其他计划生育事务

65.75

14

节能环保

13.36

16

其他城乡社区公共设施

726.03

17

城乡社区环境卫生

23.35

18

补助被征地农民

21.08

19

城市建设支出

500

20

城市环境卫生

307

21

农业事业运行

105.64

22

科技转化及推广服务

8

23

其他农业

2.33

24

森林培育

168.24

25

森林生态效益补偿

1.01

26

水利行业业务管理

34.16

27

其他扶贫

0.35

28

对村级一事一议的补助

77.36

29

对村民委员会和村党支部的补助

164.60

30

农村综合改革示范试点补助

100

31

其他农林水

70

32

公路建设

99

33

资源勘探信息

242.52


合计

3360.68


(二)2018度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明及比上年增减情况

本年度财政拨款总收入3360.68万元,本年度财政拨款总支出3360.68万元,上年总收入1627.78万元,上年总支出1627.78万元。较上年比较增加1732.89万元。原因是政府基本支出与项目支出都有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般预算拨款2526.77万元,基本支出644.40万元,占一般公共预算拨款的25.5%。项目支出1882.37万元,占一般公共预算拨款的74.5%。按政府功能分类科目说明具体如下图:


项目

 

本年支出合计

 

基本支出 

 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称


小计

人员经费

公用经费


合计

合计

2,526.77

644.40

617.44

26.96

1,882.37

201

一般公共服务支出

325.55

293.91

271.08

22.82

31.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

271.20

239.56

217.81

21.74

31.64

2010301

  行政运行

239.56

239.56

217.81

21.74

0.00

2010308

  信访事务

17.50

0.00

0.00

0.00

17.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.14

0.00

0.00

0.00

14.14

20106

财政事务

54.35

54.35

53.27

1.08

0.00

2010650

  事业运行

54.35

54.35

53.27

1.08

0.00

207

文化体育与传媒支出

73.53

36.28

35.66

0.61

37.25

20701

文化

37.07

27.07

26.60

0.46

10.00

2070199

  其他文化支出

37.07

27.07

26.60

0.46

10.00

20704

新闻出版广播影视

9.21

9.21

9.06

0.15

0.00

2070404

  广播

9.21

9.21

9.06

0.15

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

27.25

0.00

0.00

0.00

27.25

2079999

  其他文化体育与传媒支出

27.25

0.00

0.00

0.00

27.25

208

社会保障和就业支出

134.87

127.71

127.10

0.61

7.16

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.82

40.82

40.21

0.61

0.00

2080109

  社会保险经办机构

40.82

40.82

40.21

0.61

0.00

20802

民政管理事务

5.76

0.00

0.00

0.00

5.76

2080299

  其他民政管理事务支出

5.76

0.00

0.00

0.00

5.76

20805

行政事业单位离退休

86.89

86.89

86.89

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.55

79.55

79.55

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.34

7.34

7.34

0.00

0.00

20807

就业补助

1.40

0.00

0.00

0.00

1.40

2080799

  其他就业补助支出

1.40

0.00

0.00

0.00

1.40

210

医疗卫生与计划生育支出

156.88

46.70

45.93

0.77

110.18

21004

公共卫生

67.89

0.00

0.00

0.00

67.89

2100499

  其他公共卫生支出

67.89

0.00

0.00

0.00

67.89

21007

计划生育事务

88.99

46.70

45.93

0.77

42.29

2100717

  计划生育服务

23.24

0.00

0.00

0.00

23.24

2100799

  其他计划生育事务支出

65.75

46.70

45.93

0.77

19.05

211

节能环保支出

13.36

0.00

0.00

0.00

13.36

21103

污染防治

3.36

0.00

0.00

0.00

3.36

2110301

  大气

3.36

0.00

0.00

0.00

3.36

21104

自然生态保护

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2110402

  农村环境保护

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

212

城乡社区支出

749.38

0.00

0.00

0.00

749.38

21203

城乡社区公共设施

726.03

0.00

0.00

0.00

726.03

2120303

  小城镇基础设施建设

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

426.03

0.00

0.00

0.00

426.03

21205

城乡社区环境卫生

23.35

0.00

0.00

0.00

23.35

2120501

  城乡社区环境卫生

23.35

0.00

0.00

0.00

23.35

213

农林水支出

731.71

139.81

137.65

2.15

591.90

21301

农业

115.98

105.65

104.11

1.54

10.33

2130104

  事业运行

105.65

105.65

104.11

1.54

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2130199

  其他农业支出

2.33

0.00

0.00

0.00

2.33

21302

林业

169.26

0.00

0.00

0.00

169.26

2130205

  森林培育

168.25

0.00

0.00

0.00

168.25

2130209

  森林生态效益补偿

1.01

0.00

0.00

0.00

1.01

21303

水利

34.16

34.16

33.54

0.61

0.00

2130304

  水利行业业务管理

34.16

34.16

33.54

0.61

0.00

21305

扶贫

0.35

0.00

0.00

0.00

0.35

2130599

  其他扶贫支出

0.35

0.00

0.00

0.00

0.35

21307

农村综合改革

341.96

0.00

0.00

0.00

341.96

2130701

  对村级一事一议的补助

77.36

0.00

0.00

0.00

77.36

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

164.60

0.00

0.00

0.00

164.60

2130707

  农村综合改革示范试点补助

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

21399

其他农林水支出

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

2139999

  其他农林水支出

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

214

交通运输支出

99.00

0.00

0.00

0.00

99.00

21401

公路水路运输

99.00

0.00

0.00

0.00

99.00

2140104

  公路建设

99.00

0.00

0.00

0.00

99.00

215

资源勘探信息等支出

242.52

0.00

0.00

0.00

242.52

21505

工业和信息产业监管

3.43

0.00

0.00

0.00

3.43

2150510

  工业和信息产业支持

3.43

0.00

0.00

0.00

3.43

21508

支持中小企业发展和管理支出

239.09

0.00

0.00

0.00

239.09

2150805

  中小企业发展专项

239.09

0.00

0.00

0.00

239.09

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

全年基本支出644.40万元,其中:人员经费支出617.44万元,日常公用经费支出26.96万元。基本支出较上年增加176.92万元,其中人员经费增长178.21万元,日常公用经费减少1.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算财政拨款,本年期末数828.08万元,上年期末数29.97万元,比上年增加798.11万元,增减率2663.01%。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出说明

部门本年度政府采购支出为2.33万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度“三公”经费支出为2.51万元,其中公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,公务接待费支出0.2万元。上年度“三公”经费支出为3.22万元,其中公务用车购置及运行维护费支出3万元,公务接待费支出0.22万元。比上年减少0.71万元,其中公务用车购置减少0.69万元,公务接待费减少0.02万元。本年度“三公”经费增减率为-22.09%。主要原因为本年度“三公”经费减少。

具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算无变动,比当年预算无变动。

2.国内公务接待支出0.2万元,比上年决算减少0.02万元主要原因为人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待14批次,66人次。

3.公务用车运行维护费支出2.51万元,比上年减少0.69万元。

4.培训费支出情况。

本年度无培训费支出。

5.会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018度绩效管理工作开展情况。2018年本部门对9专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算项目资金当年拨款2714.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出为26.97万元,上年度机关运行经费支出为28.25万元,比上年减少1.28万元,增减率为-4.53%。主要原因为三公经费的减少。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:2018零口街办决算公开本级表.xlsx;

2018零口街办决算公开汇总表.xlsx