西安市临潼区新市街道办事处2018年度部门决算公开

索 引 号:19102909371670 发布时间:2019-10-25 09:37 信息来源:新市街办
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一、部门主要职责

西安市临潼区新市街办,办公地址位于新市街道中段,是财政全额拨款行政单位,新市街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、劳动保障所等7个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。

二、部门决算单位构成

临潼区新市街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个;事业单位6个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:

 

序号

单位名称

1

新市街道办事处(行政)

2

新市街道办事处治污治霾办(事业)

3

新市街道办事处文化事业服站(事业)

4

新市街道办事处农业服务站(事业)

5

新市街道办事处水利管理站(事业)

6

新市街道办事处财政所(事业)

7

新市街道办事处劳动保障所(事业)

三、部门人员情况说明

西安市临潼区新市街道办事处截止2018年底,本单位人员编制37人,其中行政编制19人;实有人员16人。事业编制18人,实有人员17人。

图片1.png

 

四、2018年度部门工作完成情况

1、基层党建工作,着力抓好党员发展、党员教育管理、干部培训、为民服务代理等工作,夯实基层党组织基础,提升党建工作科学化水平。

2、扎实开展农村环境卫生整治工作和治污减霾工作,狠抓长效机制建设,巩固整治成果,营造良好宣传氛围,确保工作常态化、制度化。

3、土地卫片执法及“大棚房”专项整治,积极协调解决各类土地纠纷,化解村民之间矛盾;对辖区内符合宅基地条件的个人,按照区国土分局的要求,逐一审核并予以备案,按照区上整治工作要求进行全面拆除整改,保证全面按时完成整治工作任务。

4、脱贫攻坚,在区委、区政府的领导下,在区脱贫办的业务指导下,街道脱贫攻坚工作接受了市区各级组织的多次检查,并对反馈问题进行认真整改。

5、两路两侧三化,沿高速路对每个问题点进行了排查,投入人工、机械,并对垃圾进行了彻底清理。

本年度我街办正常开展各项工作,认真完成上级单位交办的各项任务,2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下,极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出1459.28万元,2017年度收入支出701.58万元情况,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度总收入1459.28万元,其中一般公共服务收入298.43万元,文化体育与传媒收入21.94万元,社会保障和就业收入59.57万元,医疗卫生与计划生育收入120.21万元, 节能环保收入36.2万元,城乡社区收入43.23万元,农林水收入634.11万元,交通运输收入245万元,资源勘探信息等收入0.81万元。

图片1.png

3.本年度总支出1459.28万元,其中一般公共服务支出298.43万元,文化体育与传媒支出21.94万元,社会保障和就业支出59.57万元,医疗卫生与计划生育支出120.21万元, 节能环保支出36.2万元,城乡社区支出43.23万元,农林水支出634.11万元,交通运输支出245万元,资源勘探信息等支0.81万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入支出总体1459.28万元,2017年财政拨款收入支出总体701.58万元,比上年增加,变动主要原因为项目增加。

2.本年度一般公共预算财政拨款基本支出298.43万元, 项目支出1160.85万元。按政府功能分类科目说明具体如下图:(单位:万元)

部门名称:西安市临潼区新市街道办事处

2018年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,446.05

408.02

385.79

22.23

1,038.03


201

一般公共服务支出

298.21

232.91

212.68

20.22

65.30


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

257.60

192.30

172.68

19.61

65.30


2010301

  行政运行

190.86

190.86

172.68

18.17

0.00


2010308

  信访事务

16.00

0.00

0.00

0.00

16.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.74

1.44

0.00

1.44

49.30


20106

财政事务

40.61

40.61

40.00

0.61

0.00


2010650

  事业运行

40.61

40.61

40.00

0.61

0.00


207

文化体育与传媒支出

21.94

17.89

17.58

0.31

4.05


20701

文化

17.89

17.89

17.58

0.31

0.00


2070199

  其他文化支出

17.89

17.89

17.58

0.31

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05


2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05


208

社会保障和就业支出

59.57

57.77

57.62

0.15

1.80


20801

人力资源和社会保障管理事务

12.88

12.88

12.73

0.15

0.00


2080109

  社会保险经办机构

12.88

12.88

12.73

0.15

0.00


20805

行政事业单位离退休

44.89

44.89

44.89

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.89

44.89

44.89

0.00

0.00


20807

就业补助

1.80

0.00

0.00

0.00

1.80


2080799

  其他就业补助支出

1.80

0.00

0.00

0.00

1.80


210

医疗卫生与计划生育支出

120.22

31.67

31.21

0.46

88.54


21004

公共卫生

43.98

0.00

0.00

0.00

43.98


2100499

  其他公共卫生支出

43.98

0.00

0.00

0.00

43.98


21007

计划生育事务

76.24

31.67

31.21

0.46

44.56


2100717

  计划生育服务

21.79

0.00

0.00

0.00

21.79


2100799

  其他计划生育事务支出

54.45

31.67

31.21

0.46

22.77


211

节能环保支出

36.20

0.00

0.00

0.00

36.20


21103

污染防治

17.20

0.00

0.00

0.00

17.20


2110301

  大气

17.20

0.00

0.00

0.00

17.20


21104

自然生态保护

19.00

0.00

0.00

0.00

19.00


2110402

  农村环境保护

19.00

0.00

0.00

0.00

19.00


212

城乡社区支出

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00


21203

城乡社区公共设施

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00


213

农林水支出

634.11

67.78

66.70

1.07

566.33


21301

农业

60.17

38.40

37.78

0.61

21.77


2130104

  事业运行

38.40

38.40

37.78

0.61

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00


2130119

  防灾救灾

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00


2130142

  农村道路建设

11.77

0.00

0.00

0.00

11.77


21302

林业

138.10

0.00

0.00

0.00

138.10


2130205

  森林培育

138.10

0.00

0.00

0.00

138.10


21303

水利

29.38

29.38

28.92

0.46

0.00


2130304

  水利行业业务管理

29.38

29.38

28.92

0.46

0.00


21307

农村综合改革

358.46

0.00

0.00

0.00

358.46


2130701

  对村级一事一议的补助

167.54

0.00

0.00

0.00

167.54


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

120.92

0.00

0.00

0.00

120.92


2130707

  农村综合改革示范试点补助

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00


21399

其他农林水支出

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00


2139999

  其他农林水支出

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00


214

交通运输支出

245.00

0.00

0.00

0.00

245.00


21401

公路水路运输

245.00

0.00

0.00

0.00

245.00


2140104

  公路建设

245.00

0.00

0.00

0.00

245.00


215

资源勘探信息等支出

0.81

0.00

0.00

0.00

0.81


21505

工业和信息产业监管

0.81

0.00

0.00

0.00

0.81


2150510

  工业和信息产业支持

0.81

0.00

0.00

0.00

0.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









 

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出232.91万元,其中人员经费212.68万元,公用经费20.22万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

 政府性基金财政拨款收入13.23万元,支出13.23万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的99%,培训费0.03万元,占“三公”经费的1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算无变动。比当年预算无变动。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,无变动。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出3万元,无变动。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出情况。

本年度无公务接待费。

4.培训费支出情况。

本年度培训费支出0.03万元,与上年相比无变动。

5.会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年本一般公共预算项目共9个专项业务全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款225.30万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出22.23万元,2017年日常公用经费支出21.97万元,比上年增加,变动主要原因为人员增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


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西安市临潼区新市街道办事处(汇总).XLS