政协西安市临潼区委员会办公室2018年度部门决算说明

索 引 号:19103108385884 发布时间:2019-10-25 08:48 信息来源:政协西安市临潼区委员会办公室
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一、部门主要职责

政协西安市临潼区委员会机关是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。区政协内设一室四委,分别为办公室、学提委、经科委、文史委、社事委。办公室下设文秘科、财务科、机关工作科。

主要职责是:负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策,提出人民政协履行职能的工作建议;调查、总结区政协工作经验,研究共同性问题,提出解决办法供领导决策参考,加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别,做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作,收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

政协西安市临潼区委员会办公室(机关)

 

三、部门人员情况说明

机关编制13人,实际在职20人。其中:公务员招考2人,本区调入3人,离退休36人。

图片1.png 

四、2018年度部门工作完成情况

一是积极开展专题协商。围绕我区半年经济社会发展工作,组织委员调查研究、协商讨论,针对营商环境建设、提升农业重视程度、城市基础设施建设、项目规划落地、“散乱污”企业整治、铁腕治霾等方面提出了40多条意见建议。围绕秦岭北麓违建整治工作召开常委会议开展专题协商,集中学习习近平总书记重要批示精神,听取相关情况通报,邀请区委、区政府分管领导和相关部门领导到会听取意见、建议,推动我区秦岭北麓违建整治工作和生态环境保护工作深入开展。二是全面开展大调研。及时贯彻落实区委常委会精神和全区大调研的部署要求,区政协主席、副主席带领区政协各委、办,分别围绕关于新时代区政协参政议政能力建设、加快发展特色现代农业、推进农村“三变”改革、鼓励工商资本参与乡村振兴、构建对外开放新格局等开展专题大调研,找准问题、理清原因、提出建议,形成调研报告。围绕我区旅游市场建设开展市场问卷调查,把调查取得的情况信息上报相关部门。同时,认真落实全省政协开展优化营商环境三级联动专题民主监督会议精神,成立了由区政协主席任组长、各副主席任副组长的六个优化营商环境专题民主监督调研组,明确分工,细化任务,深入企业广泛调研,为进一步促进我区营商环境建设工作献计出力。三是深入开展督导视察。区政协分别围绕秦汉大道、黄金大道、骊渭路“三个五公里”建设和兵马俑博物院北门绿化改造提升工程、“冬防期”“铁腕治霾  保卫蓝天”工作以及两路两侧“三化”问题开展督导视察,深入项目建设一线实地察看,针对问题座谈交流,问需问计,提出督导视察报告报送区委、区政府,促进相关重点工作开展。四是扎实开展脱贫攻坚工作。注重统筹谋划、协调各方力量,制定欠湾村2018年脱贫计划,进一步拓宽帮扶领域,深化帮扶措施。先后协调解决道路硬化修复、危房改造、供水管道改造、自来水管网提升、农户改厕等基础设施问题。协助完成了50亩土地流转工作,组织开展核桃作务等农业技术培训,提升产业发展水平。持续开展健康扶贫义诊活动,组织开展手工编织培训,完善“爱心超市”运营管理制度,整治乡村环境卫生,深入神农公司开展乡村旅游发展调研,为欠湾村脱贫寻求新突破。此外,在美丽乡村建设、路长制、所长制、基层党建等全区重点工作中,区政协领导班子成员积极履职尽责,经常性深入一线开展调研指导,提出意见建议,协调解决问题,推动工作进展。

紧扣全区中心工作,充分履行政协职能。一是开展协商议政。坚持全体会议整体协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商的协商议政格局,共召开了1次全体会议、4次常委会议、4次主席会议,紧紧围绕全区经济社会发展问题,积极开展协商议政,提出意见和建议。全体会议期间,组织委员认真协商讨论《政府工作报告》及计划、财政和法检两院报告,9位委员进行大会建言献策发言,许多意见建议被相关部门采纳,使协商议政更加深入、富有成效。同时,区政协主席、副主席通过列席区委常委会议、区人大常委会议,政协委员通过列席区政府常务会议,就我区经济社会发展等重大议题开展协商,提出意见和建议。二是推进提案督办。在做好提案征集、审查的基础上,将审查立案的252件提案,分别交由区级50个部门和单位办理落实。坚持采取集中交办、重点督办、上门催办、走访承办单位等方式,强化提案跟踪办理。建立了提案办理台账和销号办理办法,及时掌握提案办理答复情况,有效推动提案的办理和落实。截止10月底,所立提案全部办复,对提案办理结果在区政府网站进行公示,扩大政协提案工作的社会知晓度。着重发挥重点提案的示范带动作用,先后对《关于加快临潼全域旅游示范区建设的提案》《关于加快推进美丽宜居村庄建设的建议》等3件提案进行了重点督办和主席会议集体督办,取得了良好的督办效果,推动了工作开展。同时,我们还组织开展政协委员与区教育局、区城市管理局、区建住局等五个提案承办部门的提案双向评议活动,进一步提高委员提案的质量和部门提案办理的水平。三是提高社情民意工作质量。加大社情民意信息征集力度,探索并建立了社情民意信息工作表彰奖励办法,实行社情民意信息报送通报机制,调动委员和信息员反映社情民意信息的积极性,不断提高信息的质量。改进反映社情民意工作方式,首次开展社情民意走访活动,组织部分委员和信息员,对《切实加强城市绿化植特病虫害防治工作》的社情民意信息进行现场走访,为促进相关问题解决发挥了积极作用。全年共收集社情民意信息80余篇,编发《社情反映》8期,报送社情民意信息40余条。四是建立建言献策工作新机制。认真总结实践经验,起草《区政协建言献策材料中意见和建议办理办法》,经区委常委会议专题研究并以“两办”文件印发。依据此办法,将十三届二次会议大会建言献策9篇,以《送阅件》方式报送区委、区政府领导传阅。其中,《关于我区预防和惩处农村干部职务犯罪的思考和建议》《关于进一步加强我区妇幼卫生事业发展的建议》分别由区委、区政府领导批示,交区级相关部门办理答复。在广泛征求意见的基础上,印发了《关于做好2018年建言献策工作的通知》和《工作任务安排表》,明确任务要求和具体措施,为搞好区政协建言献策工作筑牢了基础。五是搞好专题调研视察和对口协商。根据《年度协商工作计划》,围绕我区“四改两拆”工作、区法院案件执行工作、我区电子商务产业发展、秦岭北麓违建整治情况,组织政协委员开展专题视察,找短板、提建议。组织部分政协委员,先后与区农林局就我区设施农业发展情况、与区教育局就我区教育资源配置情况、与区司法局就我区公共法律服务体系建设进行对口协商,协商成果以《协商纪要》的形式报送区委、区政府及相关部门供工作参考。

坚持团结和民主两大主题,搞好联谊交流和宣传文史工作。区政协坚持团结民主两大主题,把凝聚力量作为重要任务,注意加强同各党派、团体和无党派人士的沟通与联系,为他们参政议政提供平台。坚持党派团体提出的重要提案由区委、区政府领导批示、区级部门承办制度。组织开展走访慰问区政协离退休老同志和困难党员群众活动,与区委统战部联合开展我区台属代表中秋座谈会,增进了感情,凝聚了力量。参加了全国政协理论学习培训会、省政协文史工作研讨班、市政协《政协章程》理论学习培训会,在市政协大气污染防治座谈研讨会和市政协加强党对政协工作领导理论研讨会上进行了发言,提升理论水平,交流工作经验。加强与省内政协文史工作的经验交流,积极开展文史征集整理,完成了《临潼诉说》《零口文化史略》两辑共46万余字的文史资料出版,发挥文史资料存史资政、团结育人的作用。

加强政协机关自身建设,不断提升履职服务水平。认真开展多层次的学习活动,深入习近平新时代中国特色社会主义思想,全面学习十九大报告和全国、省市区重要会议精神,强化学习研讨交流,推动机关干部学习教育常态化。组织党员干部集中学习党章党规,以案为鉴召开2次专题民主生活会。党组成员先后召开以普通党员的身份参加了所在机关支部的学习教育活动,深入基层讲了党课。坚持以政协委员微信群、《临潼政协》、区电视台、《人文临潼》为平台,加大政协履职成果宣传,扩大社会影响。深入推进“国际级景区、五星级服务”主题实践活动,对标追赶超越和“五个扎实”的要求,采取多种方式开展廉政教育,对机关作风问题进行排查整改,改进工作作风,提升服务水平。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

2018年度一般预算财政拨款收入支出394.81万元。 2017年一般预算财政拨款收入支出319.58万元。与上年核对,收入支出增加增加75.23万元,主要是调入人员工资增加、奖金幅度提高,及行政运行费变化。2018年一般预算财政拨款收入394.81万元,实际支出394.81万元,预算基本支出192.77万元,实际基本支出293.79万元,机关调入工作人员工资、奖金和行政运行。离休人员费和社保养老缴费预算33.43万元,实际支出39.15万元。预算项目支出150.4万元,实际项目支出101.02万元。主要用于会议场地、会议用餐、会议住宿和会议其他费用,文史资料印刷费和办公、车运费、其他事务支出。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年实际收入支出基本情况394.81万元, 2017年收入支出基本情况319.58万元. 增加75.23万元,主要是调入人员工资增加、奖金幅度提高,及行政运行费变化。

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2.一般公共预算财政拨款支出情况一般公共服务支出355.67元。  行政运行254.65元,一般行政管理事务24.99元,政协会议47.03元,其他政协事务支出29万元,社会保障和就业支出39.15元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费247.08元, 其中:工资福利支出236.53元,对个人和家庭的补助10.56元,商品和服务支出46.71元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门无安排政府采购支出,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元。

1.无因公出国(境)费;

2.无公务接待费支出;

3.公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

公务用车运行维护费支出6万元,比上年决算减少6.98万元,主要原因为年度未追加预算,车辆运行正常。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

4.培训费支出情况。2018年培训费0万元。

5.会议费支出情况。2018年会议费47.03万元,2017年会议费46.97万元。增加0.06万元,主要是会议材料费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,2018年绩效管理项目3个,涉及资金101.02万元,我们组织对2018年本一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作,占一般公共预算项目支出总额的100%。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费收支为46.71万元,和2017年度比较增加45.68%,主要是人员其他交通费、差旅费等。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有固定资产总计351.01万元,无购置车辆及50万元以上设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:1.政协西安市临潼区委员会(汇总)2018年决算公开表.xlsx

          2.政协西安市临潼区委员会(本级)2018年决算公开表.xlsx