中共西安市临潼区委政法委员会2018年度部门决算说明

索 引 号:19103109070887 发布时间:2019-10-25 09:16 信息来源:中共西安市临潼区委政法委员会
分享:

一、部门主要职责

(一)部门主要职责

1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。 

2、组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。 

3、支持和监督区政法各部门依法行使职权,指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。 

4、检查区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。 

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本地区实际,统一领导、部署本地区的综合治理工作。 

7、认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。

9、开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共西安市临潼区委政法委员会(本级)

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制14人,其中行政编制14人;实有人员19人,其中行政19人。单位管理的离退休人员9人。

图片1.png 

四、2018年度部门工作完成情况

2018年,我委深入贯彻落实中央、省、市委政法工作会议要求,在区委、区政府的正确领导及市委政法委的悉心指导下,紧紧围绕“一降一升”目标,服务保障追赶超越实现,奋勇攻坚、务实创新,较好地完成了各项目标任务。一是强化责任担当,确保“一降一升”落实到位;二是强化基础保障,形成“平安临潼”共建合力;三是强化机制建设,保持“和谐临潼”大局稳定;四是强化监督检查, 促进“公正执法”理念践行;五是强化过硬标准,打造“临潼铁军”政法队伍。     

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。单位2018年实际收到的公共预算财政拨款收入461.63万元,其中基本收入293.32万元,项目收入168.31万元。2017年实际收到的公共预算财政拨款收入318.67万元,其中基本收入266.42万元,项目收入52.25万元。总体收入比上年增加142.96万元,增加了44.86%,基本收入比上年增加26.9万元,增加了10.1%,主要受人员工资变动;项目支出增加112.07万元,增加214.51%,主要原因是追加2017年政法工作会议经费、扫黑除恶宣传培训经费。

图片2.png 

2.本年度收入构成情况。2018年财政拨款461.63万元,其中基本收入293.32万元,占总收入的63.54%,项目收入168.31万元,占总收入的36.46% 。

3.本年支出构成情况。2018年支出461.63万元,其中基本支出293.32万元,占总收入的63.54%,项目支出168.31万元,占总收入的36.46% 。

图片1.png

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2018年财政拨款461.63万元,其中基本收入293.32万元,占总收入的63.54%,项目收入168.31万元,占总收入的36.46% 。2017年实际收到的公共预算财政拨款收入318.67万元,其中基本收入266.42万元,项目收入52.25万元。总体收入比上年增加142.96万元,增加了44.86%,基本收入比上年增加26.9万元,增加了10.1%,主要受人员工资变动;项目收入增加112.07万元,增加214.51%,主要原因是追加2017年政法工作会议经费、扫黑除恶宣传培训经费。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018年支出461.63万元,其中基本支出293.32万元,占总支出的63.54%,项目支出168.31万元,占总支出的36.46% 。2017年实际收到的公共预算财政拨款支出318.67万元,其中基本支出266.42万元,项目支出52.25万元。总体支出比上年增加142.96万元,增加了44.86%,基本支出比上年增加26.9万元,增加了10.1%,主要受人员工资变动;项目支出增加112.07万元,增加214.51%,主要原因是追加2017年政法工作会议经费、扫黑除恶宣传培训经费。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年支出461.63万元,其中基本支出293.32万元,占总收入的63.54%,项目支出168.31万元,占总收入的36.46% 。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.86万元,其中政府采购货物类支出2.86万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出情况:本年度“三公经费”总额15258元,上年决算数9000元,增加了6258元,主要因工作需要接待增加以及公务车修理。

具体情况如下:

(1)“三公”经费支出情况:本年度“三公经费”总额15258元,上年决算数9000元,增加了6258元,主要原因公务车辆大修。

(2)会议费支出情况:本年度会议费支出405000元,上年决算数1300元,比上年增加了4037000元,主要原因是2017年政法工作会议经费增加,包括对政法先进单位和优秀红袖章的表彰。

(3)培训费支出情况:本年度培训费151044元,上年度培训费0元,主要是追加了扫黑除恶宣传培训专项经费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

项目编号

项目名称

项目支出金额

001

机关工资福利支出

2389768

002

机关商品和服务支出

1873252.4

003

机关资本性支出

28600

004

社会保障就业性支出

321499.83

005

商业服务业支出

3200

合计


4616320.23

项目资金主要用于政法委队伍建设,表彰先进,设备购置,大型会议召开,平安鼎建设,司法救助,扫黑除恶专项斗争等支出,政法委自行组织实施,在实施过程中严格按照有关制度执行。

七、其他重要事项的情况说明

2018年机关运行经费共支出293.32万元,包括单位人员工资及办公经费。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:1.2018年政法委部门决算公开(汇总).xlsx

          2.2018年政法委部门决算公开(本级).xlsx