西安市临潼区水务局(汇总) 2018年度部门决算说明

索 引 号:19103111281100 发布时间:2019-10-25 11:38 信息来源:财政局
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 一、部门主要职责

(一)单位基本情况:

西安市临潼区水务局于1957年正式组建成立,机构及名称前后曾几经变更,1999年正式更名为西安市临潼区水务局,是区政府水行政主管部门,负责全区的水利行业统一管理工作。

水务局机关共设5个内设机构,分别是局办公室、水利与水土保持科、水利建设管理科、水政与水资源科、供排水管理科。

全局下设11个事业单位,即:水土保持工作站、水利工程队、水产工作服务站、农区水资源管理处、骊山风景区地下水资源管理处、零河水库管理站、地下水工作队、治理渭河管理站、交口抽渭灌溉排水管理站、泾惠灌区灌溉排水站,西安市临潼区城乡供水管理站;防汛抗旱指挥部属于参公事业单位,统属水务局管理。决算报表户数12户。

(二)单位职能:

(1)贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策;拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划,并组织实施。

(2)统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水;拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,研究提出水价格的建议;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度;保障用水安全,监督水行业技术标准、规程、规范的实施。

(3)负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作,推动节水型社会建设工作。

(4)负责水资源保护工作。组织拟订水资源保护和开发利用规划;负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污控制;监测河流、水库、湖泊的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;负责区河道排污口的设置或扩大审批;负责饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责城市供水、污水处理和中水回用的相关管理工作。

(5)负责全区水政监察和水政、渔政执法工作,协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷;负责水利行业安全生产工作。

(6)负责全区水利设施、水域和岸线的管理与保护工作;负责全区重要河流、水库、滩涂的治理和开发;对全区水利工程建设进行行业监督和管理;负责小型水库管理范围内建设项目审核;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;负责三门峡库区移民后期扶持规划的实施工作和全区水利水电工程移民管理工作。

(7)负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作;负责全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作;负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

(8)负责防治水旱灾害,承担区防汛抗旱指挥部的具体工作;负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、大坝安全监管工作;组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作;对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度;负责水利突发公共事件的应急管理工作。

(9)负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作;负责部分开发建设项目水土保持方案报告书的审批工作;按照采砂规划,负责审核上报采砂计划和相关资料。

(10)负责全区渔业管理,拟订全区渔业发展规划并组织实施;监督水产品质量;负责水产养殖的科技推广;负责渔业资源及渔业环境的保护;负责全区水生野生动、植物的保护工作;负责驯养繁殖水生野生动物审核、批准工作;负责水产苗种生产审批工作。

(11)负责水利科技与教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流;负责水利信息化工作。

(12)负责全区农业综合开发工作。

(13)承办区政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个,包括:

序号

单位名称

1

西安市临潼区水务局(本级)

2

西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

3

西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站

4

西安市临潼区农区水管理处

5

西安市临潼区零河水库管理处

6

西安市临潼区地下水工作队

7

西安市临潼区水土保持工作站

8

西安市临潼区水产工作服务站

9

西安市临潼区治理渭河管理站

10

西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理处

11

西安市临潼区水利工作队

12

西安市临潼区城乡供水管理站

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制217人,其中行政编制16人、事业编制201人;实有人员309人,其中行政25人、事业284人。(人员情况柱状图或饼状图)

部门人员编制情况说明  部门年末实有人员情况说明

图片1.png图片1.png 

四、2018年度部门工作完成情况

1、污水处理量1-11月份总量为1216.98万m³,污水处理率为96.1%,污泥无害化处理量1-11月份总量为10449.2m³,处理率为100%。

2、2018年度完成固定资产投资1.8亿元。

3、“八水绕长安”工作:市水务局10月30日向临潼区水务局正式下发了《西安市水务局关于临潼区三里河口段滩区治理及水生态工程初步设计的批复》。本次批复治理滩区面积修改为2640亩,其中水面景观区777亩,其余绿化及园路附属设施面积1863亩。核减概算投资为9764.97万元。

批复下达后,我们立即和项目所在地街办进行了租占地的测量和附属物的清点,完成租占地2000多亩。完成了施工区域3.3公里的围挡等临时设施建设。共完成投资1200多万元。

4、农村饮水安全巩固提升:投资500万元完成了新华、栎阳等10个街办供水站水处理设备的升级改造工作,投资60万元安装完成了砖房、鱼池等6个供水站除氟设备,投资300万元安装完成了仁宗、穆寨、小金3个街办所有供水站61台消毒设备,投资1363万元实施油槐、八里等7处农村饮水巩固提升工程及周沟、冯李等6处水质提升工程。我区自来水普及率达到90%。

5、李家河引水工程由临潼曲江管委会实施建设,目前进度:

(1)火箭军大学至紫霞四路调压站段管道建设,两年内完成铺设1kmDN800输水管。(2)紫霞四路调压站建设,计划2019年6月底完成。(3)骊山大道至凤凰大道段正在铺设1km DN800输水管道,计划年底前完成建设。(4)凤凰大道至第一自来水段1.5kmDN600输水管道,计划2019年底前完成。根据各工程施工所需时间,预计2019年底前全面完成。

6、玉川河截污管网二期工程总投资约9000万元,设计已经通过专家评审,正在办理招标前期手续,并积极协调开工前期准备工作。

    7、我局以高度的责任心,以为广大人民群众负责的精神,认真受理“12345”群众来电,坚持热线受理事事有落实、件件有回音,坚持做到当天热线当天处理,并及时回复和回访热线。工作人员及时督促协调解决问题,将每一环节工作做细做好,让群众满意。

8、完成创建国家防震减灾示范城市工作任务。成立防震减灾工作领导小组,明确了职责和任务,对突发性地震事件的预防和处置工作进行了详细的安排,制定局系统预案14份,全面提升抵御自然灾害能力。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年财政拨款总收入为21820.3万元,其中基本支出收入为3241.26万元,占总收入14.85%,较上年财政拨款总收入增长3450.66万元,其中基本支出收入增长1076.7万元;增长原因为工资福利增长。项目支出收入为18579.04万元,占总收入85.15%,较上年增长2373.96万元;增长原因为项目支出收入增加。本年总支出为21580.3万元,其中基本支出3241.26万元,占总支出15.02%,其中基本支出增长1076.7万元;增长原因为工资福利增长。项目支出18339.05万元,占总支出84.98%,较上年增长2133.25万元;增长原因为2018年项目增加。

2.本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说)

    本年财政拨款总收入为21820.3万元,其中基本支出收入为3241.26万元,占总收入14.85%;项目支出收入为18579.04万元,占总收入85.15%。

3.本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

 本年总支出为21580.3万元,其中基本支出3241.26万元,占总支出15.02%;项目支出18339.05万元,占总支出84.98%。 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

本年财政拨款总收入为21820.3万元,其中基本支出收入为3241.26万元,占总收入14.85%,较上年财政拨款总收入增长3450.66万元,其中基本支出收入增长1076.7万元;增长原因为工资福利增长。项目支出收入为18579.04万元,占总收入85.15%,较上年增长2373.96万元;增长原因为项目支出收入增加。本年总支出为21580.3万元,其中基本支出3241.26万元,占总支出15.02%,其中基本支出增长1076.7万元;增长原因为工资福利增长。项目支出18339.05万元,占总支出84.98%,较上年增长2133.25万元;增长原因为2018年项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年本单位一般公共预算财政拨款支出19456.48万元,其中社会保障和就业支出360.05万元;农业资源保护修复与利用55万元;行政运行350.98万元;水利行业业务管理1520.71万元;水利工程建设8867.82万元;水利工程运行与维护1178.18万元;水利执法监督54万元;水土保持276.89万元;水资源节约管理与保护836.27万元;防汛365.87万元;抗旱160万元;农田水利2615.35万元;江河湖库水系综合整治436.07万元;大中型水库移民后期扶持专项支出0.06万元;水利安全监督35万元;农村人畜饮水809.34万元;其他水利支出1534.9万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出3241.26万元,其中人员经费3071.73万元;日常公用经费169.53万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金财政拨款收入2123.82万元,支出2123.82万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.72万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0.72万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费的1.70%;公务用车购置及运行费支出11.56万元,占“三公”经费的98.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元;比当年预算增加(减少)0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出0.2万元,比上年决算增加(减少)0万元;比当年预算增加(减少)0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待15批次,30人次,开支主要内容为公务接待。

3.公务用车购置及运行费支出11.56万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元;比当年预算增加(减少)0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,。

(2)公务用车运行维护费支出11.56万元,比上年决算减少2.04万元,主要原因为车辆报废;比当年预算增加(减少)0万元。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量11辆。

4.培训费支出情况。

本部门2018年无培训费支出。

5.会议费支出情况。

本部门2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对17个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2706.98万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本单位机关经费支出32.41万元,较上年减少6.67元;减少原因退休1人。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆17辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市临潼区水务局(汇总)2018年决算公开.xlsx