西安市临潼区人力资源和社会保障局2017年度部门决算说明

索 引 号:18101716092337 发布时间:2018-10-17 16:09 信息来源:人社局
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西安市临潼区人力资源和社会保障局2017年度部门决算说明


一、部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策,拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作,完善公共就业服务体系;负责城乡劳动者的职业培训工作;会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策,牵头协调和督促指导相关工作。

4、负责社会保障体系建设,负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作;承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作,落实机关事业单位人员离退休政策;负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革;组织实施职称制度改革,负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国(境)外人才和智力引进工作,开展国际交流合作。

9、负责计划安置军队转业干部的接收、安置、教育培训、管理服务工作;负责企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、贯彻落实农民工工作相关政策,会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作,依法处理劳动人事争议案件;负责劳动、人事信访工作,协调处理有关重大信访事件和突发事件;落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,负责劳动监察工作,协调劳动者维权工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个,包括:

 

序号

单位名称

1

人社局部门本级(机关)

2

城乡居民养老保险基金管理中心

3

机关事业单位社会保险基金管理中心

4

临潼区劳动保障监察大队

5

临潼区劳动就业培训中心

6

临潼区人才交流服务中心

7

临潼区失业保险基金管理中心

8

临潼区医疗保险基金管理中心

9

临潼区自主择业军队转业干部管理服务中心

10

临潼区退休人员管理中心

11

临潼区就业服务局

三、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制104人,其中行政编制36人、事业编制53人,参照公务员管理15人;实有人员125人,其中行政36人、全额事业74人,参照公务员管理15人。单位管理的离退休人员59人。

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人社局人员.png

四、2017年度部门工作完成情况

2017年,我局采取有力措施全面推动各项重点工作:一是制定下发了《临潼区人力资源和社会局2017年度工作要点》,明确了2017年度的重点工作任务;二是下发了《区人社局2017年工作目标责任制实施方案》,将工作任务细化分解到科室(单位),到岗到人,明确了工作责任;三是实行任务进度跟踪督查。成立工作督查小组,每月对承担工作任务的单位进行督查,实行月汇报、季小结、半年总结、年度考核的措施,有力推动了各项重点工作的有序开展。

全年城镇新增就业9152人,完成年度目标7050人的130%;实现城镇劳动力转移11.3万人次,完成年度目标11.3万人次的100%;城镇登记失业率3.2%,控制在年度目标4.0%以内。各项重点工作任务都顺利完成。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入8107.48万元,支出8107.48万元,总体情况与上年对比减少33.3%,减少的主要原因是压缩了补助项目,如遗属补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等。

2.本年度收入8107.48万元;其中基本收入1166.87万元,项目收入6940.63万元。

3.本年支出8107.48万元,其中基本支出1166.86万元,项目收入6940.63万元。

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(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年减少,减少的主要原因是压缩了补助项目,如遗属补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等。

2.支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出1119.62万元,其中基本支出454.95万元,项目支出664.67万元;社会保障和就业支出3102.73万元,其中基本支出711.92万元,项目支出2390.83万元;教育支出243.41万元,全部为项目支出;文化体育与传媒支出6.23万元,全部为项目支出;医疗卫生与计划生育支出3124.51万元,全部为项目支出;农林水支出495.31万元,全部为项目支出;交通运输支出8.10万元,全部为项目支出;商品和服务支出7.57万元,全部为项目支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出1040.08万元,其中基本工资569.49万元;津贴补贴245.34万元;奖金132.89万元;绩效工资92.36万元。商品和服务支出105.32万元。对个人和家庭的补助20.24万元。其他资本性支出1.21万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共5.88万元,全部为政府采购服务类支出。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度三公经费支出7.26万元,较上年增加1.42万元,主要为车辆维护费增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对33个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 6940.63万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

安排机关运行经费92.39万元,较上年增加19.12%主要为车辆运行费增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆5辆,价值为75.68万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出

 附件:人社局2017决算公开