西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算说明

索 引 号:18101810411425 发布时间:2018-10-18 10:41 信息来源:西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室
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西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室

2017年度部门决算说明

 

根据临潼区财政局《关于做好2017年度部门决算信息公开工作的通知》(临财发﹝2018﹞184号)要求,现将区秦岭办2017年部门决算信息公开,并做如下说明:

一、临潼区秦岭办主要职责

1.贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》;

2.按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章,以及中长期发展战略、总体规划、专项规划,制定本区域秦岭生态环境保护利用的具体规划,并组织实施;

3.牵头组织区级相关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作;

4.负责本区域建设项目的预审、报批工作;

5.牵头组织区级有关部门依法查处本区域违规建设和生态环境破坏等行为;

6.负责区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

二、临潼区秦岭办构成

临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年部门决算包括事业单位 1 个,其中财政补助事业单位 1 个。

纳入临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

单位性质

1

西安市临潼区秦岭生态环境保护管理委员会办公室

事业单位

三、人员情况说明

截止2017年底单位事业编制数14人,在编人员13人,其中因工作需要调入1人。

图表说明:

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四、2017年度工作完成情况

一是开展宣传活动。印制宣传展板15块、秦岭保护宣传台历1万本,利用宣传周、12.4法制宣传日发放宣传资料2.1万份,台历1万本。二是执法巡查。全年共巡查114次,落实了执法力量下沉,购买了无人机,增强了执法工作手段,完成了5次集中整治。三是按照《条例》《办法》,严把保护内项目准入关,杜绝了不符合条件的项目“上马”,保护区内无违建行为发生。四是2016年12月完成了15处疑似矿点植被恢复。今年以来,加强了已关闭矿山植被恢复的后期监管工作,实现了植被成活率达95%以上的目标。五是通过成立三级网格、组织对我区106名网格员培训等形式落实了网格化管理工作。二、三、四级网格共巡查2416次。全年无“四乱现象”的发生。六是全年接受省市各级检查约13次,受到了各级领导的好评并得到了工作肯定。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.年初预算安排财政资金665782元,年中追加房屋租赁费及宣传执法经费、调资追加490673元,共计财政拨款收入1156455元。与上年对比增加204285元,增加原因:一是按照上级文件统一安排,对机关在编人员普调工资,工资上浮;二是追加宣传执法经费。

2.2017年总收入1156455元,均为财政拨款收入。财政拨款收入占总收入100%。

3.2017年总支出1156455元,基本支出占总支出的59.46%,项目支出占总支出的40.54%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.年初预算安排财政资金665782元,年中追加房屋租赁费及宣传执法经费、调资追加490673元,共计财政拨款收入1156455元。与上年对比增加204285元,增加原因:一是按照上级文件统一安排,对机关在编人员普调工资,工资上浮;二是追加宣传执法经费。

我办2017年总收入1156455元,均为财政拨款收入。与2016相比总收入增加204285元,增加幅度11.94%。2017年总支出1156455元,与2017年相比总支出增加204285元,增加幅度11.94%。

2.我办2017年一般公共预算财政拨款收入1156455元,其他环境保护管理事务支出1156455元。

3.一般公共预算财政拨款收入1156455元,基本支出中人员经费支出669900元,公用经费支出17800元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

“三公”经费情况:2017年度“三公”经费均从往来款项中列支。截止2017年底,公务车保有量2辆。

六、2017年度绩效管理情况说明

本部门2017年无专项经费项目,不涉及一般公共预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

年初预算安排财政资金665782元,年中追加房屋租赁费及宣传执法经费、调资追加490673元,共计财政拨款收入1156455元。与上年对比增加204285元,增加原因:一是按照上级文件统一安排,对机关在编人员普调工资,工资上浮;二是追加宣传执法经费。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆,未购置设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:2017部门决算公开表