西安市公安局临潼分局2017年度部门决算公开

索 引 号:18101911051260 发布时间:2018-10-19 11:02 信息来源:公安分局
分享:

西安市公安局临潼分局

2017年部门决算公开

一、部门主要职责

公安临潼分局是上一级公安机关的派出分局,是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。按照职责分工,依法履行下列职责:

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

(四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(八)管理集会、游行、示威活动;

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(十)维护国(边)境地区的治安秩序;

(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点任务的职责范围设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个包括:

  序号

        单位名称

  1

西安市公安局临潼分局(本级)

 

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制583人,其中行政编制583人,其中行政实有587人。单位管理的离退休人员123

人。

777.png

四、2017年度部门工作完成情况

2017年,临潼分局紧紧围绕“聚焦三六九、振兴大西安”总目标,以党的十九大安保为中心,突出反恐维稳、平安建设、规范执法、服务发展、队伍建设五个重点,凝心聚力,加压奋进,为全区“追赶超越”创造安全稳定的社会环境。“平安建设”考核位居全市前列。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

西安市公安局临潼分局收入13,132.44万元、支出13,132.44万元,总收支中人员经费6130.52万元,占比46.68%。与上年13057.15万元对比增加,增加原因主要是新增辅警工资291.77万元,无其他增加资金。

2.本年度收入构成情况。

本年收入13,132.44万元,主要是人员工资6130.52万元,占比46.68%;日常公用经费2578.7万元,占比19.64%;项目经费4423.22万元,占比33.68%;(其中辅警工资1558.45万元,其他为公安其他支出)。

3.本年支出构成情况。

本年支出13,132.44万元,主要是人员工资6130.52万元。日常公用经费2578.7万元(办公经费608万元;水电费135万元;差旅费353万元;工勤人员工资185万元;公务用车维修维护费219.18万元)。项目经费4423.22万元(其中辅警工资1558.45万元;禁毒费60.18万元;网络运行维护费63万元;在押人员经费311.9万元;旅游管理和服务费93.5万元;办案车辆维护费148.89万元,道路交通标志线281.5万元,其他公安支出1894.99万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.西安市公安局临潼分局收入13,132.44万元、支出13,132.44万元。与上年13057.15万元对比增加291.77万元,增加原因主要是辅警及文明引导员工资291.77万元,无其他增加资金。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出13,132.44万元。主要是一般公共服务支出91.1万元;行政运行经费8709.22万元;治安管理1558.45万元;禁毒管理60.18万元;网络运行及维护63万元;拘押收教场所管理311.9万元;旅游业管理和服务93.5万元;其他公安支出1894.99万元;道路交通管理281.5万元;居民身份证30万元;城乡社区公共设施13.5万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年基本支出8,709.22万元,主要是人员基本工资3225.71万元,津补贴1593.27万元,奖金1311.54万元。日常公用经费2578.7万元,其中办公经费608万元;水电费135万元;印刷费15万元;邮电费用70万元;取暖25万元;物业管理费12万元;差旅费353万元;培训费30万元;其他交通费用437.70万元;被装购置费50万元;劳务费185万元;公务用车维修维护费219.18万元;其他商品和服务支出404万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

 本部门2017年无政府采购支出。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出支出370.64万元,分别是因公出国费用2.57万元,公务接待无,公务用车运行维护费368.07万元。总支出比上年372.07万元减少1.43万元,增减变化主要有:因公出国增加2.57万元,公务用车运行维护费减少4万元。因公出国(境)团系市局统一组织,分局袁副局长参加,2017年度公务用车保有量142台,无购置,公务用车运行维护费368.07万元。

占比情况:2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出2.57万元,占“三公”经费的0.69%;公务用车购置及运行费支出68.07万元,占“三公”经费的99.31%。

(一)因公出国(境)费支出2.57万元,比上年决算增加2.57万元,主要原因为以前年度无出国,2017年度市局统一组织。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为差旅费。

(二)无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费支出368.07万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,比上年决算无变化。

2.公务用车运行维护费支出368.07万元,比上年决算减少4万元,主要原因为控制油修费。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量142辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度绩效管理工作已全面开展,具体情况。2017年本部门对11个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 4423.22万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

日常公用经费2578.7万元,其中办公经费608万元;水电费135万元;交通补助437.70万元,差旅费353万元;工勤人员工资185万元;公务用车维修维护费219.18万元,以上开支为33个科、所、队及分局的日常运行经费合计,与上年度万元相比   。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆142辆;单价50万元以上的通用设备10台(套);单价100万元以上的通用设备台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备2台(套);2017年度没有购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:西安市公安局临潼分局2017年决算公开表