西安市临潼区卫生和计划生育局2017年度部门决算公开

索 引 号:18101919414655 发布时间:2018-10-19 19:41 信息来源:卫计局
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西安市临潼区卫生和计划生育局

2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,拟订全区卫生计生发展规划并组织实施,协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

(二)负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施并组织实施。

(三)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作。

(四)负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责重大活动的医疗保障工作。

(五)负责卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督。

(六)实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合管理和监督;负责新型农村合作医疗的综合管理。

(七)负责医疗机构和医疗服务的全行业的监督管理,实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、 医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,落实医疗卫生职业道德规范,建立全区医疗服务评价和监督体系;组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核;负责医疗广告初审管理与监督。

(八)负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。

(九)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(十)监督实施计划生育技术服务管理规范;实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十一)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平的政策措施。

(十二)负责流动人口计划生育管理和服务工作,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三)负责全区计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

(十四)完善计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

(十六)负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作;继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。

(十七)负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作;指导医学科研成果的普及和应用工作。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,卫计部门的部门预算包括1个行政机关预算和36个所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有37个,包括:

序号

单位名称

1

临潼区卫生和计划生育局(本级)

2

新型农村合作医疗经办中心

3

社区服务指导中心

4

疾病预防控制中心

5

卫生监督所

6

人民医院

7

中医院

8

妇幼保健院

9

新丰中心卫生院

10

代王中心卫生院

11

斜口中心卫生院

12

韩峪卫生院

13

北田卫生院

14

行者卫生院

15

西泉卫生院

16

骊山卫生院

17

土桥卫生院

18

纸李卫生院

19

田市卫生院

20

仁宗卫生院

21

东岳卫生院

22

徐扬卫生院

23

何寨卫生院

24

零口卫生院

25

相桥中心卫生院

26

栎阳中心卫生院

27

雨金中心卫生院

28

穆寨卫生院

29

秦陵卫生院

30

交口卫生院

31

任留卫生院

32

铁炉卫生院

33

小金卫生院

34

新市卫生院

35

马额中心卫生院

36

油槐卫生院

37

计生服务站

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制1827人,其中行政编制23人、事业编制1804人;实有人员1644人,其中行政31人、事业1613人。单位管理的离退休人员734人。


                

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四、2017年度部门工作完成情况

2017年是全面加快建设西安国际化大都市东部新城、实施健康临潼战略的关键之年。全区卫生计生工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻党的十九大精神,全面落实区委区政府各项部署要求,以深化改革为指引,以狠抓落实为主旋律,坚持抓重点、补短板、强基层、争一流,加快推进“健康临潼”建设,努力破解“看病难”问题,为建设西安国际化大都市东部新城奠定坚实健康基础。

(一)加快建设“健康临潼”,切实维护群众健康。我们要紧扣“健康西安”的各项部署要求,加快“健康临潼”建设步伐,科学认识和把握卫生计生事业发展的战略定位和历史方位,坚持以人民为中心的发展思想,将工作内涵从医疗卫生向大健康拓展,推进工作转型升级,坚持为人民健康服务。

(二)持续推进综合医改,完善基本医疗卫生制度。改革没有现成经验可循,等待观望没有出路,要实现“追赶超越”就决不能在最好的岗位上睡觉,我们要有敢为天下先的勇气,也要有不破楼兰终不还的志气,坚持“抓重点、攻难点、创亮点”,紧紧扭住事业发展中的最大矛盾和问题,靶向施策、精准发力,加快在重点方向取得新突破,努力开启我区医药卫生体制改革的破冰之路。

(三)提升医疗服务能力,增强群众获得感。不论是医疗机构还是医疗卫生服务,只有“做精做细”才能“做大做强”,这是我们补齐短板、追赶超越必须坚持的一个基本原则。我们要加快建立优质高效的医疗卫生服务体系,坚持质量第一,努力为群众提供更多更优质的服务。

(四)推动计生工作转型,提升综合保障能力。计划生育和医疗卫生、健康临潼建设要加快融合发展,必须迅速转变计划生育工作重心和工作方式,按照“促融合、强队伍、夯基础、上水平”的工作思路,完善配套保障措施,优化生育全程服务管理,全面实现计划生育服务管理转型发展。

(五)强化支撑和保障,促进事业科学发展。卫生计生工作要主动融入大健康、融入大发展,全区卫计系统要积极围绕中心、服务大局,争取支持、凝聚力量,不断推进事业取得新进展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况:收入44557.52万元,支出44197.26万元,同比较上年减少,财政拨款收入较上年减少。

2.本年度收入构成情况。本年度收入由财政拨款收入、事业收入、其他收入三部分组成。

收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

44557.52万元

18697.54万元

25755.96万元

104.01万元

3.本年支出构成情况。本年度支出包含基本支出和项目支出。其中基本支出36271.44万元,项目支出7925.83万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年减少,项目拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

项目

本年支出合计

功能分类科目编码

科目名称

合计

18,697.54

210

医疗卫生与计划生育支出

18,686.45

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

840.34

2100101

行政运行

691.77

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

148.57

21002

公立医院

6,425.73

2100201

综合医院

3,330.50

2100202

中医(民族)医院

1,028.15

2100206

妇产医院

2,034.78

2100299

其他公立医院支出

32.30

21003

基层医疗卫生机构

5,129.33

2100302

乡镇卫生院

3,579.48

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,549.85

21004

公共卫生

4,877.98

2100401

疾病预防控制机构

441.92

2100402

卫生监督机构

246.11

2100403

妇幼保健机构

15.00

2100408

基本公共卫生服务

3,326.64

2100409

重大公共卫生专项

533.41

2100499

其他公共卫生支出

314.90

21006

中医药

49.60

2100699

其他中医药支出

49.60

21007

计划生育事务

563.47

2100717

计划生育服务

488.80

2100799

其他计划生育事务支出

74.67

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

800.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

800.00

213

农林水支出

11.08

21305

扶贫

11.08

2130506

社会发展

6.00

2130599

其他扶贫支出

5.08

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

11,623.06

11,317.45

305.61

301

工资福利支出

11,317.45

11,317.45

0.00

30101

基本工资

5,132.90

5,132.90

0.00

30102

津贴补贴

932.22

932.22

0.00

30103

奖金

168.63

168.63

0.00

30104

其他社会保障缴费

265.09

265.09

0.00

30107

绩效工资

4,394.49

4,394.49

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

282.73

282.73

0.00

30109

职业年金缴费

141.39

141.39

0.00

302

商品和服务支出

305.58

0.00

305.61

30201

办公费

30.76

0.00

30.76

30202

印刷费

5.00

0.00

5.00

30205

水费

1.20

0.00

1.20

30206

电费

5.05

0.00

5.05

30207

邮电费

3.91

0.00

3.91

30211

差旅费

7.31

0.00

7.31

30213

维修(护)费

2.07

0.00

2.07

30216

培训费

0.23

0.00

0.23

30218

专用材料费

100.80

0.00

100.80

30226

劳务费

58.97

0.00

58.97

30227

委托业务费

38.00

0.00

38.00

30228

工会经费

0.09

0.00

0.09

30229

福利费

1.56

0.00

1.56

30231

公务用车运行维护费

3.24

0.00

3.24

30239

其他交通费用

47.39

0.00

47.39

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况。本部门2017年政府采购货物支出22.95万元。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行费支出8.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:1.无因公出国(境)费支出。2.公务接待费支0万元,比上年决算减少0.4万元,2017年度无公务接待支出。3.公务用车购置及运行费支出8.5万元。其中公务用车运行维护费支出8.5万元,比上年决算减少5.91万元,主要原因为运行维护费减少。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,2018年对所有项目实施绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年决算机关运行经费34.62万元,较上年增加,因为单位合并经费支出增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明。截至2017年末,本部门所属单位共有车辆33辆;单价50万元以上的通用设备20台;单价100万元以上的通用设备11台。2017年单价50万元以上的通用设备未购置;单价100万元以上的通用设备购置2台。

八、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:西安市临潼区卫生和计划生育局2017部门决算公开表(汇总)