西安市临潼区相桥街道办事处2017年度部门决算公开

索 引 号:18102011302804 发布时间:2018-10-20 11:30 信息来源:相桥街办
分享:

西安市临潼区相桥街道办事处

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

临潼区相桥街道办事处是临潼区人民政府派出机构,主要职责:

1、坚决贯彻执行党和中央的各项路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济社会发展计划,组织指导好工农业生产、销售,抓好招商引资,壮大农业产业化生产规模,加快现代都市农业发展步伐;加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理;全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量,促进社会经济各项事业稳步发展。

3、制定并组织实施建设规划,加快基础设施建设步伐,抓好小城镇建设,提升城镇精细化管理水平,完善集镇功能,统筹城乡发展,做好土地管理和农村生态环境的保护工作,改善人居环境。

4、负责辖区信访维稳、司法综治工作,及时调解和处理民事纠纷,严厉打击刑事犯罪,负责安全生产和食品药品监管工作,全力维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它各项工作。

二、部门决算单位构成

临潼区相桥街道办事处2017年部门决算包括行政科室1个;事业科室6个,其中:财政补助事业科室6个。

纳入临潼区相桥街道办事处2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

科  室  名  称

科室性质

1

政府行政运行

行政

2

财政所

事业

3

人口与计划生育

事业

4

文化

事业

5

社会保险

事业

6

农业

事业

7

水利

事业

三、部门人员情况说明

西安市临潼区相桥街道办事处单位性质为行政单位,下设党政办、财政所、计划生育科、文化、农业、水利、6个科室,截止2017年底,本单位人员编制67人,其中行政编制37人;实有人员26人。事业编制30人,实有人员29人。

0111.png

四、2017年度部门工作完成情况

2017年,在区委、区政府的领导下,我街办坚持以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实省市区委全会精神,以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,以小城镇建设、现代都市农业、统筹城乡发展为重点,团结带领全办干部群众,解放思想,锐意进取,务实创新,扎实工作,圆满完成了全年各项目标任务。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2017年度收支决算为1,421.59万元,2016年度收支决算为 1052.62万元,同比增加了35.04%,主要原因是项目资金增加。

2.本年度收入构成情况。

全年总收入1,421.59万元,其中公共预算拨款1,421.44万元,占全年总收入99.99%;利息收入0.15万元,占全年总收入0.01%。

3.本年度支出构成情况。

全年总支出1,421.44万元,其中人员经费支出400.86万元,占全年总支出28.2%;日常公用经费支出32.18万元,占全年总支出2.26%;项目支出988.4万元,占全年总支出69.54%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2017年度收支决算为 1,421.59万元,2016年度收支决算为 1052.62万元,同比增加了35.04%,主要原因是项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(单位:万元)

类、款

部门

基本支出

项目支出



2017年

2017年


合计

433.19

988.40

  201 

一般公共服务支出

266.01

12

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

246.62

12

  2010301

行政运行

235.74

0

  2010308

信访事务

0

12

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.88

0

20106

财政事务

19.39

0

2010650

事业运行

19.39

0

207

文化体育与传媒支出

24.01

24.65

20701

文化

24.01

5

2070199

其他文化支出

24.01

5

  208

社会保障和就业支出

10.97

0

  20801

人力资源和社会保障管理事物

10.97

0

 2080109

社会保险经办机构

10.97

0

  210

医疗卫生与计划生育支出

51.24

    23.45

21007

计划生育事物

51.24

    23.45

2100717

计划生育服务

0

3.66

2100799

其他计划生育服务支出

51.24

19.79

211

节能环保支出

0

52

21104

自然生态保护

0

52

2110402

 农村环境保护

0

52

  213

农林水支出

80.97

811.73

21301

农业

55.60

28

  2130104

事业运行

55.6

0

2130106

科技转化与推广服务

0

8

2130142

农村道路建设

0

20

21302

林业

0

36.67

2130205

森林培育

0

27.50

2130299

其他林业支出

0

9.17

21303

水利

25.37

52.10

2130304

水利行业业务管理

25.37

0

2130306

水利工程运行与维护

0

44

2130314

    防汛

0

8.1

21307

农村综合改革

0

549.96

2130701

对村级一事一议的补助

0

426.70

2130705

对村民委员会和党支部的补助

0

123.26

21399

其他农林水支出

0

145

2139999

其他农林水支出

0

145

214

交通运输支出

0

30

21401

公路水路运输

0

30

2140104

公路建设

0

30

216

商业服务业等支出

0

34.58

21605

旅游业管理与服务支出

0

8.58

2160599

其他旅游业管理与服务支出

0

8.58

21699

其他商业服务业等支出

0

26

2169999

其他商业服务业等支出

0

26

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出433.04万元,其中人员经费支出400.86万元,占基本支出92.57%;日常公用经费支出32.18万元,占基本支出7.43%.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的16.67%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的83.33%。具体情况如下:2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的16.67%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的8.33%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出0.6万元。其中:

1.外事接待支出0万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次,0人次。

2.国内公务接待支出0.6万元,比上年决算减少0.01万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待60批次,200人次。开支内容主要为机关廉政灶日常公务接待。

(三)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

1.公务用车购置支出0.00万元,比上年决算无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2.公务用车运行维护费支出3万元,比上年决算增加0.03万元,主要原因为油价上涨。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对7个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 94.07万元,截至2017年底,项目资金 94.07万元已全部支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出32.18万元,2016年度机关运行经费支出29.57万元,总体比上年上涨8.83%,原因为物价上涨。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价100万元以上的通用设备1台(套)。2017年当年购置车辆0辆。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:相桥街道办事处2017年决算公开表