西安市临潼区徐杨街道办事处2017年度部门决算

索 引 号:18102012131030 发布时间:2018-10-20 12:16 信息来源:徐杨街办
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西安市临潼区徐杨街道办事处

2017年度部门决算

 

一、部门主要职责

西安市临潼区徐杨街办,办公地址位于徐杨街道中段,是财政全额拨款行政单位,徐杨街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育科、文化、农业、水利、6个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。

二、部门决算单位构成

临潼区徐杨街道办事处2017年部门决算包括行政单位1个;事业单位5个,其中:财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

徐杨街道办事处行政

2

徐杨街道办事处水利管理站事业

3

徐杨街道办事处文化事业服站事业

4

徐杨街道办事处农业服务站事业

5

徐杨街道办事处人口和计划生育服务中心事业

6

徐杨街道办事处企业服务站事业

三、部门人员情况说明

    西安市临潼区徐杨街道办事处单位性质为行政单位,下设党政办、财政所、计划生育科、文化、农业、水利、6个科室,截止2017年底,本单位人员编制35人,其中行政编制19人;实有人员15人。事业编制16人,实有人员13人。

财政决算人员信息.png

四、2017年度部门工作完成情况

1、基层党建工作,着力抓好党员发展、党员教育管理、干部培训、为民服务代理等工作,夯实基层党组织基础,提升党建工作科学化水平。

2、全面落实党风廉政建设责任制,按照“事不过夜、马上办”的新要求,进一步强化党员干部纪律作风建设,提升党务政务服务水平。

3、加强西阎快速干道徐杨段土地管理工作,加强土地规范化管理,加大土地违法建设查处力度,严格依法宅基地报批、项目建设用地申请手续,提高土地管理水平。

4、扎实开展农村环境卫生整治工作和治污减霾工作,狠抓长效机制建设,巩固整治成果,营造良好宣传氛围,确保工作常态化、制度化。

5、持续抓好计划生育、民政优抚、劳动就业、教育培训、卫生医疗等工作,不断提高民生保障水平。

6、信访工作加大矛盾排查化解工作力度,积极开展领导干部接访下访活动。

本年度我街办正常开展各项工作,认真完成上级单位交办的各项任务,2017年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下,极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。


五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出674.79万元,2016年度收入支出694.09万元,比上年减少,变动主要原因为人员减少所致。

2.本年度收入构成情况。

本年度总收入674.79万元,其中行政运行收入201.97万元,文化体育与传媒收入29.88万元,节能环保收入43.21万元,医疗卫生与计划生育收入29.08万元,农林水收入370.65万元。

财政决算 本年度收入情况.png

3.本年支出构成情况。

全年公共预算财政拨款支出674.79万元,其中行政运行支出201.97万元,文化体育与传媒支出29.88万元,节能环保支出43.21万元,医疗卫生与计划生育支出29.08万元,农林水支出370.65万元。

财政决算 本年度支出情况.png

 (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年财政拨款收入支出总体673.98万元。2016年财政拨款收入支出总体693.41万元。比上年减少,变动主要原因为人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出259.59万元, 项目支出414.39万元。按政府功能分类科目说明具体如下图:(单位:万元)  

功能分类  科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

259.59

414.39

201

一般公共服务支出

188.17

13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

174.7

13

2010301

行政运行

172.4

0

2010308

信访事务

0

13

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.3

0

20106

财政事务

13.47

0

2010650

事业运行

13.47

0

207

文化体育与传媒支出

12.08

17.8

20701

文化

12.08

5

2070199

其他文化支出

12.08

5

20799

其他文化支出体育与传媒支出

0

12.8

2079999

其他文化支出体育与传媒支出

0

12.8

210

医疗卫生与计划生育支出

18.54

0

21007

计划生育事务

18.54

0

2100717

计划生育事务

0

2.73

2100799

其他计划生育事务支出

18.54

8.17

211

节能环保支出

0

43.21

21104

自然生态保护

0

43.21

2110402

农村环境保护

0

43.21

213

农林水支出

40.81

329.84

21301

农业

19.82

16

2130104

事业运行(农业)

19.82

0

2130106

科技转化与推广服务

0

8

2130142

农村道路建设

0

8

21302

林业

0

49.4

2130205

森林培育

0

37.05

2130299

其他林业支出

0

12.35

21303

水利

20.99

34

2130304

水利行业业务管理

20.99

0

2130306

水利工程运行与维护

0

34

21307

农村综合改革

0

170.44

2130701

对村级一事一议的补助

0

114.13

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0

56.31

21399

他农林水支出

0

60

2139999

其他农林水支出

0

60


   
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出259.59万元,其中人员经费243.06万元,公用经费16.53万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表”。

6.政府采购支出情况

“本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表”。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的33%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的67%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,无变动。

(二)公务接待费支1.5万元。其中:

1.外事接待支出0万元,无变动。

2.国内公务接待支出1.5万元,2016年国内公务接待支出1.5万元,无变动。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待125批次,501人次。开支内容主要为检查增加。

(三)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,无变动,本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2.公务用车运行维护费支出3万元,无变动。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对6个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 47.684万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年日常公用经费支出16.53万元,2016年日常公用经费支出20.06万元,比上年减少,变动主要原因为人员减少。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本单位所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:1、西安市临潼区徐杨街道办事处(汇总)

     2、西安市临潼区徐杨街道办事处(本级)