西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会2017年度部门决算公开

索 引 号:18102116102820 发布时间:2018-10-21 16:03 信息来源:秦俑馆管委会
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西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

2017年度部门决算公开

 

一、部门主要职责

秦俑馆服务区的规划设计,基础设施建设、项目引进及服务设施与旅游项目的经营管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,管委会的部门决算只包括管委会本级决算。

序号

单位名称

1

秦俑馆服务区管委会本级







三、部门人员情况说明

截止2017年底,秦俑馆服务区管委会人员编制10人,其中行政编制3人、事业编制7人;实有人员17人,其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

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四、2017年度部门工作完成情况

2017年度本单位主要工作任务及目标:完成招商引资及固定资产投资政府下达数字,完成兵马俑第二停车场项目的规划,设计,评审等各项前期工作;完成秦风小镇项目选址,定位,规划,设计。力争项目早日落户。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出2833.40万元,总体情况及比上年增长情况,增加主要原因为秦陵景区周边环境整治项目用资金。。

2.2017年度共收入财政资金2833.40万元,其中一般公共服务支出3.39万元,项目支出2679.52万元,城乡环境卫生90.69万元,其他旅游业管理与服务支出150.49万元。

3.2017年度共支出2833.40万元。其中一般公共服务支出3.39万元,(人员经费)项目支出2679.52万元(秦陵景区周边环境整治项目用资金),城乡环境卫生90.69万元(景区清扫工工资),其他旅游业管理与服务支出150.49万元(巴士运营费)。

4.工资福利支出142.45万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增加情况,收入增加主要为秦陵博物院周边环境整治项目资金。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度管委会一般公共服务支出3.39万元,城乡和社区支出(秦陵博物院周边环境整治项目支出)2679.52万元。商品和服务支出150.49万元(巴士运营费)

3一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度管委会共支出人员经费142.45万元。公用经费支出11.43万元,项目支出2679.52万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

秦俑馆服务区管委会无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

秦俑馆服务区管委会本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

秦俑馆服务区管委会本部门2017年无政府采购支出。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

管委会2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.4万元,为公务接待费,与上年持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

管委会2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年管委会对3个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 2679.52万元。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

管委会2017年机关运营经费为2万元。其中公车油料及维修费1万元,水电费1万元,职工福利费0.04万元。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),分别为景区垃圾车及洒水车。2017年无车辆购置。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会2017决算公开