西安市临潼区北田街道办事处2017年度部门决算公开

西安市临潼区北田街道办事处2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

我街办分别为区委、区政府的派出机构，属于全额财政拨款独立核算的行政单位，

其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。（2）按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）全力推进西安渭北工业区临潼现代工业组团建设。紧密配合临潼现代工业组团的开发建设，确保土地征收、房屋拆迁和项目协调保障工作顺利推进。（4）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（5）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（6）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（7）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（8）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（9）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。（10）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（11）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

临潼区北田街道办事处2017年部门决算包括行政单位1个；事业单位6个，其中：参照公务员管理事业单位0个，财政补助事业单位6个。

纳入临潼区北田街道办事处2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制77人，其中行政28人，事业49人；实有人员70人，其中行政24人，事业46人。

四、2017年度部门工作完成情况

（一）、全力抓好落实，指标任务全面完成

全街道农业总产值实现24050万元。粮食总产量实现6500吨，蔬菜总产量实现43666吨。新增城镇就业210人，完成劳动力转移5800人。共组织科技培训6场次，培训农民群众650余人次。农民人均可支配收入16748元。

（二）、强化责任意识，各项工作进展顺利

 1、加大发展类项目力度。按照目标任务考核指标要求，结合我办实际，完成了总投资20亿元的市级重点示范镇建设项目。加大项目土地征收和被拆迁群众回迁力度，截至目前，完成房屋征收丈量评估244户，签订征收协议65户，拆除65户，沿秦王一路两侧基本完成，其余工作正在开展中。完成秦文化主题公园土地征收527.37亩，渭北文体中心613亩，秦王湖水景公园1887亩，学校、医院370亩，汽车学院F1赛道273亩，渭水一路至渭水七路998亩。安置区回迁群众档案资料已整理完毕，回迁组织机构、人员、方案、办法等已报组团审核，选房大厅已建设完工，回迁前期准备已全部完成。

2、生态类项目落实决不放松。落实最严格水资源管理制度，在“河长制”工作中，坚持周巡查和月通报制度，落实各人的主题责任。完成环保工作年度任务，以街道整治为抓手，着力解决占道经营、散发野广告、沿街门店乱搭乱挂的问题，全年，共整治15次。巩固创建国家森林城市成果，完成“五路”绿化年度工作任务。完成绿化西渭阳村和尖角村空地90亩，35000株，道路绿化2公里，1000株。

3、全力做好民生类工作。完成了北田村、月掌村、增月村基层综合文化服务中心的达标任务。完成了扶贫工作数据清洗工作，落实了各级帮扶责任人，各项帮扶工作已顺利开展，重点从健康、就业、产业扶持、教育、兜底、临时救助、人文关怀等方面因人制宜，一户一策进行精准帮扶。积极开展烟头革命、厕所革命，推行路长制、所长制、做好城市治理各项工作。年内购买封闭式垃圾清运车11辆，配套大垃圾桶1100个，完成11个村固定垃圾台的全部拆除，完成尖角村南徐路段排水改造。开展精准扶贫劳动力技能培训2次，培训103人。

4、积极抓好平安类工作。着力提升“两率一度”，改善治安状况、增强安全感；预防和减少违法犯罪、预防和调处矛盾纠纷，打造平安、法治、文明北田。完成校园安全大检查4次，校园周边综治环境、黑网吧等专项整治2次。积极与安监局、供电局等部门加强沟通，组成安全生产检查组，重点加大了对辖区学校、幼儿园、开工项目的检查和监管。同时，进一步加大食品药品监督管理力度，2组织食品药品安全质量检查12次，协同质监、综治交通、城建土地等部门联合检查辖区校园和企业4次，确保辖区不发生不安全事故，维护了人民群众生命财产安全。

（三）、创新创优工作，全力抓好任务落实

1、全力以赴配合工业组团建设。重点加强了对前期征地拆迁项目遗留问题的处理和新任务的安排、管理。同时，加大了对入区企业的协调保障力度，确保入区企业顺利建设及生产。协调解决了新丰泰围墙验收、尾款结算及工程款兑付事宜，汽车学院建设及遗留问题的处理事宜，华美正泰厂房建设事宜，温商围墙建设及企业施工，渭北中学、交大二附院渭北医院、邻里中心开工建设事宜。

2、全力做好落户企业的外围环境保障工作。

协调和保障了基础设施建设顺利施工，全年有力的保障了秦王一路北延伸工程，秦王一路北田段西侧辅道，渭水七路月掌段，秦王二路、渭水一路北侧、秦王一路南段燃气管道工程，渭水五路北田段，秦王一路、二路，渭水一路、二路、五路、六路绿化工程建设。

3、积极举办被征地农民免费职业技能培训。年内开展失地农民科技培训4次，培育新技术农民240余人。扩大就业200余人。

（四）、积极做好美丽乡村建设工作

投资1000余万元，建设通组路10余公里，完成房屋立面改造380户8万平，新建文体活动场所5处，绿化广场7000平。11月顺利完成全市现场会任务。完成美丽镇街投资7080万，加大了对集镇整治和污水处理。

(五)、夯实党的积层建设，服务美丽北田建设

1、加强领导班子建设。坚持党工委议事规则和民主集中制，加强党员干部队伍建设，加强干部选拔任用工作，坚持落实“三项机制”，按照党工委安排，重新设置和调整科室，开展科室人员交流，进一步优化人员配置。

2、进一步简化办事程序。加强机关单位干部纪律作风建设，深化行政效能革命，组织召开了北田街道行政效能推进会和北田街道行政效能暨投资环境整治大会，进一步发挥便民服务点作用，推动“最多只跑一次”事项落实。

3、加强基层党组织建设。坚持“四议两公开”工作；加强党员管理，制定2017年党员发展计划；召开软弱涣散党组织整顿座谈会、调研会；扎实开展西渭阳村村级党组织规范化建设；开展村级党组织换届选举工作调研，形成村子班子调研报告；推动阳光政务，为11个村统一安装、及时配备了公开栏，建立信息员和审核员队伍，明确操作规程和公开目录，集中公开一批党务村务财务事项；全力推进“民情大数据地图”工作，目前11个村地图全部上墙；持续巩固抓党建促脱贫工作成效，组织开展了扶贫考试，发挥党员模范作用，建立一对一党员帮扶制度，建立扶贫工作村干部绩效考核挂钩制度；从严管好第一书记和大学生村官，在西渭阳村完善第一书记考勤制度，加强对大学生村官管理，定期检查考勤和工作日志；充分发挥先进典型的示范引领作用，上报党建促扶贫、民情大数据地图、两学一做先进典型个人和党建促扶贫先进集体；推进“两学一做”常态化制度化，制定《北田街道“两学一做”常态化制度化实施方案》，将省市十三次党代会精神、三讲话一通报、三项机制等纳入学习内容。

4、组织领导班子开展精准扶贫民主生活会。组织各支部开展“践行党的群众路线，当好为民服务“五星级服务员””、“两学一做”专题组织生活会，严肃党内政治生活，加强党内监督严明政治纪律和政治规矩，打造忠诚、干净、担当的北田铁军队伍。

5、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。扎实推进学习型党组织建设，深化党委中心组学习；持续深化文明城市创建活动，文明单位工作方面，积极指导辖区渭北工业组团办申请市级文明单位，渭北物业公司、滩王村申请区级文明单位，温梁小学到届文明单位进行重新申报；持续深化农村精神文明建设，多方协调资金投入，确保美丽乡村建设顺利开展；积极指导滩王村开展西安市农村文化礼堂活动示范村申报；积极推进学雷锋志愿服务制度化，组织开展义务植树、文明祭扫等活动。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年收入支出664.53万元，2016年收入支出749.77万元，比上年减少11.37%，变动主要原因为项目减少导致项目资金投入变少所致。2017年财政拨款收入支出663.04万元，2016年财政拨款收入支出748.46万元，比上年减少85.41万元，减少11.41%，变动主要原因为项目减少导致项目资金投入变少所致。

2.全年总收入664.53万元，其中公共预算拨款663.04万元，占全年总收入99.78%；利息收入1.48万元，占全年总收入0.22%。

3．本年度支出构成情况。

全年总支出664.53万元，其中人员经费支出502.66万元，占全年总支出75.64%；日常公用经费支出30.91万元，占全年总支出4.65%；项目支出130.96万元，占全年总支出19.71%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入支出663.04万元，2016年财政拨款收入支出748.46万元，比上年减少85.41万元，减少11.41%，变动主要原因为项目减少导致项目资金投入变少所致。

2.    一般公共预算财政拨款支出情况。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年财政拨款收入支出663.04万元，其中人员经费502.66万元，公用经费29.43万元，项目支出130.95万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的21.05%；公务用车购置及运行费支出3.00万元，占“三公”经费的78.95%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出0.8万元。其中：

1．外事接待支出0.00万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。

2．国内公务接待支出0.8万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待40批次，210人次。开支内容主要为机关廉政灶日常公务接待。

（3）公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：

1．公务用车购置支出0.00万元，比上年决算无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2．公务用车运行维护费支出3.00万元，比上年决算无增减变化。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对6个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 663.04万元。截止年底663.04万元全部支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出29.43万元，2016年度机关运行经费支出31.64万元，总体比上年减少2.21万元，减少6.98%，原因是因为在职人员减少，因此机关运行经费支出减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：1、西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

    2、西安市临潼区北田街道办事处（本级）