西安市临潼区任留街道办事处2017年部门决算情况说明

索 引 号:18102212051704 发布时间:2018-10-22 12:05 信息来源:任留街办
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西安市临潼区任留街道办事处

2017年度部门决算说明

 

一、部门主要职责:

任留街道办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障,转变职能,面向社会提供服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本单位的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本单位2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表,包括:

序号

单位名称

1

任留街道办事处(机关)

2

任留街道办事处(农业)

3

任留街道办事处(水利)

4

任留街道办事处(文化)

5

任留街道办事处(广播)

6

任留街道办事处(计划生育)

7

任留街道办事处(劳动保障)

8

任留街道办事处(财政)

三、部门人员情况说明

截止2017年底,我街办人员编制62人,其中行政编制28人,事业编制34人;实有人员53人,其中行政人员23人,事业人员30人。单位管理的退休人员10人。

(人员情况柱状图)

 

四、2017年度部门工作完成情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。我街办工作的总体要求是:以党的十八届六中全会精神为指导,坚持以全面科学可持续的发展理念统领经济社会发展全局,突出抓好重点项目建设及干部作风转变,实现经济社会各项事业跨越式发展。

具体完成了以下重点工作:渭水十二路任留段拓宽及垣头安置区征地拆迁工作;310国道任留段的土地拆迁扫尾工作;秦王二路拓宽任留段的土地拆迁扫尾工作;污水处理厂的道路建设征地工作;申报实施韦家村、南湃村、任留村三个村的“一事一议”道路硬化、路灯安装及广场建设工作;强化措施,严格执法,加强对土地的管理;巩固深化农村环境卫生长效管理机制;抓好城市治理工作,推进治污减霾成效;抓好安全生产及食品安全工作等。

经济目标:农业产值达到18500万元以上;牧业产值达到10000万元以上;粮食总产量达到1.30万吨以上;蔬菜总产量达到1.61万吨以上;肉类总产达到0.17万吨以上;奶类总产达到1.60万吨以上;蛋类总产量达到0.90万吨以上;农民人均收入达到1.77万元以上;固定资产投资达到3800万元以上。  

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2017年度收支决算为 871.36万元,2016年度收支决算为 1024.75万元,同比减少了14.97%,减少主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。

2.本年度收入构成情况。

全年总收入871.36万元,其中公共预算拨款870.17万元,占全年总收入99.86%;利息收入1.19万元,占全年总收入0.14%。

3.本年度支出构成情况。

全年总支出871.36万元,其中人员经费支出389.67万元,占全年总支出44.72%;日常公用经费支出27.80万元,占全年总支出3.19%;项目支出453.89万元,占全年总支出52.09%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2017年度收支决算为 870.17万元,2016年度收支决算为 1023.21万元,同比减少了14.96%,减少主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况明细表。(按功能分类科目)(单位:万元)

类、款

部门

本年支出合计

基本支出

项目支出


合计

867.21

416.28

450.92

  201 

一般公共服务支出

260.69

256.59

4.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

225.90

221.80

4.10

  2010301

行政运行

218.78

218.78

0.00

  2010308

信访事务

4.10

0.00

4.10

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.02

3.02

0.00

20106

财政事务

34.79

34.79

0.00

2010650

事业运行

34.79

34.79

0.00

207

文化体育与传媒支出

48.07

29.52

18.55

20701

文化

28.81

23.81

5.00

2070199

其他文化支出

28.81

23.81

5.00

20704

新闻出版广播影视

5.71

5.71

0.00

2070404

广播

5.71

5.71

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

13.55

0.00

13.55

2079999

    其他文化体育与传媒支出

13.55

0.00

13.55

  208

社会保障和就业支出

35.10

35.10

0.00

  20801

人力资源和社会保障管理事物

35.10

35.10

0.00

 2080109

社会保险经办机构

35.10

35.10

0.00

  210

医疗卫生与计划生育支出

44.42

30.54

13.88

21007

计划生育事物

44.42

30.54

13.88

2100717

计划生育服务

3.36

0.00

3.36

2100799

其他计划生育服务支出

41.06

30.54

10.52

211

节能环保支出

46.00

0.00

46.00

21104

自然生态保护

46.00

0.00

46.00

2110402

 农村环境保护

46.00

0.00

46.00

  213

农林水支出

432.92

64.53

368.39

21301

农业

61.15

42.15

19.00

  2130104

事业运行

42.15

42.15

0.00

2130106

科技转化与推广服务

8.00

0.00

8.00

2130142

农村道路建设

11.00

0.00

11.00

21303

水利

27.38

22.38

5.00

2130304

水利行业业务管理

22.38

22.38

0.00

2130306

水利工程运行与维护

5.00

0.00

5.00

21307

农村综合改革

307.53

0.00

307.53

2130701

对村级一事一议的补助

233.91

0.00

233.91

2130705

对村民委员会和党支部的补助

73.62

0.00

73.62

21399

其他农林水支出

36.86

0.00

36.86

2139999

其他农林水支出

36.86

0.00

36.86

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出416.28万元,其中人员经费支出389.67万元,占基本支出93.61%;日常公用经费支出26.61万元,占基本支出6.39%.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收支2.97万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

 本部门2017年度无政府采购支出,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出1.05万元,占“三公”经费的26%;公务用车购置及运行费支出3.00万元,占“三公”经费的74%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出1.00万元。其中:

1.外事接待支出0.00万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次,0人次。

2.国内公务接待支出1.00万元,比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待42批次,214人次。开支内容主要为机关廉政灶日常公务接待。

(三)公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中:

1.公务用车购置支出0.00万元,比上年决算无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2.公务用车运行维护费支出3.00万元,比上年决算无增减变化。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对11个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款453.89万元,截至2017年底,项目资金453.89万元已全部支出。

项目资金管理按基建项目管理,资金的收支均由财政所负责核算,会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出26.61万元,2016年度机关运行经费支出27.35万元,总体比上年减少2.72%,原因为严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:本级