西安市临潼区人民政府办公室2017年度部门决算公开

索 引 号:18102215100753 发布时间:2018-10-19 15:07 信息来源:区人民政府办公室
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一、部门主要职责

西安市临潼区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构(区信访局、区人民防空办公室设在区人民政府办公室,),设11个科,下属区政府信息中心、区信访服务中心2个全额事业单位。

二、部门决算单位构成

1.围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议和意见。

2.负责区政府会议的筹备组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4.研究区政府部门、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。

5.负责向市政府、区政府报送信息,反映各方面动态。

6.督促检查区政府部门、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

7.负责本级公务接待工作,指导街道办事处和区级部门的公务接待工作。

8.负责区政府值班工作,协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作,指导督查全区应急管理工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

10.负责全区政务公开和电子政务工作,负责区政府、区政府办公室政务公开工作;负责网络媒体信息的办理工作。

11.负责区政府法制工作。负责全区依法行政工作的综合协调和督促指导,承办区政府行政复议、应诉工作。

12.负责区政府外事侨务和港澳工作。

13.协调全区金融工作。

14.负责区政府机关事务管理工作;负责全区公务用车改革相关工作。

15.办理区政府领导同志交办的其他事项。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

西安市临潼区人民政府办公室

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制51人,其中行政编制36人、事业编制15人;实有人员83人,其中行政69人、事业14人。单位管理的离退休人员34人。

图片1.png


四、2017年度部门工作完成情况

1.坚持依照国家法律和党内法规办事,做好政务服务工作。

2.做好信息化建设、电子政务、政府信息公开工作。

3.机关人均能耗较上年度下降2%。 

4.及时掌握和报告全区重大突发事件及动态,协助区政府领导处置突发公共事件,进一步加强应急队伍建设,进一步加强各街办突发公共事件应急预案的修订工作。

5.落实四大家办公室主任联席会议制度,扎实做好信访接待工作,圆满完成区内外事接待工作任务。

6.编印《政府工作大事记》12期,出刊《临潼建设》12期。

7.推行行政执法责任制,做好规范性文件的备案审查,做好行政执法督察、行政复议、行政应诉、执法证件管理和执法人员培训工作。

8.完成人大代表建议、政协提案办理工作,做好政府重大决策、工作部署、领导批示件及《政府工作报告》任务分解的督察落实工作。

9.履行金融、监管、服务职责,充分发挥金融对经济的支撑作用。

10.加强电子政务平台网络信息安全,电子政务内、外网延伸至各街办、各部门、直属企事业单位,达到与市政府互联互通。整合区内各街办、各部门独立平台,提供网络服务托管,并完善临潼区电子政务建设各项管理制度。

11.圆满完成区内外事接待工作任务。

创新工作:围绕“建设西安市国际化大都市最具活力的副中心城市、东部新城和美丽临潼”中心工作,创新工作机制,转变工作作风,提升工作效能,完善全区党政系统信息、督察、文秘、会风、自动化办公等重要政务工作年度目标责任制考核,充分发挥办公室的服务职能。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长1378.62万元,分析增减变化的主要原因:政府建立智慧临潼项目,使收入支出增加。

2.本年度收入3343.17万元,全部由财政拨款。

3.本年支出3343.17万元其中工资福利支出为798.25万元,占全部支出的23.61%;商品和服务支出80.78万元,占全部支出的2.42%;项目支出2464.15万元,占全部支出的73.71%。其中“三公经费”共支出12.57万元,占全部支出的0.4%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增长1378.62万元,主要原因:政府建立智慧临潼项目,使收入支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出。

项目

本年支出合计

基本支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

3,343.17

879.03

798.25

80.78

201

一般公共服务支出

3,316.37

879.03

798.25

80.78

20103

政府办公厅(室)及

相关机构事务

3,316.37

879.03

798.25

80.78

2010301

行政运行

879.03

879.03

798.25

80.78

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

879.03

798.25

80.78

301

工资福利支出

798.25

798.25

0.00

30101

基本工资

314.47

314.47

0.00

30102

津贴补贴

323.55

323.55

0.00

30103

奖金

160.23

160.23

0.00

302

商品和服务支出

80.77

0.00

80.78

30201

办公费

3.79

0.00

3.79

30202

印刷费

7.54

0.00

7.54

30205

水费

3.83

0.00

3.83

30206

电费

1.13

0.00

1.13

30211

差旅费

1.74

0.00

1.74

30217

公务接待费

0.92

0.00

0.92

30228

工会经费

3.15

0.00

3.15

30239

其他交通费用

58.67

0.00

58.67

4.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共1574.17万元,其中政府采购货物类支出1574.17万元。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.57万元,占全部支出的0.4%,比上年减1.7%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.92万元,占“三公”经费的7.31%;公务用车购置及运行费支出11.65万元,占“三公”经费的92.69%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无出国事宜。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

(二)公务接待费支0.92万元。其中:

1.外事接待支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无外事接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次,0人次。无开支。

2.国内公务接待支出0.92万元,比上年决算增加0.92     万元,主要原因为政府事务增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待4批次,约120人次。开支内容主要为用餐及住宿。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度,我单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3343.17万元,我单位无政府性基金预算拨款。2017年,我单位按照年度工作任务及目标,严格执行部门预算,在执行过程中能够把握好进度,细化措施,加强资金使用和管理,按期完成全年工作目标和任务,部门整体支出评价结果为“优”。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位严格执行中央八项规定,行政运行费为80.87万元,较上年同比持平,增加部分为干部的正常调资。

(二)国有资产占有情况

2017年,我单位购置固定资产1574.17万元,主要用于建设智慧临潼信息平台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、行政运行经费:指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:西安市临潼区人民政府2017部门决算公开表