西安市公安局临潼分局森林公安派出所2017年度部门决算说明

索 引 号:18102616044735 发布时间:2018-10-26 16:04 信息来源:农林局
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西安市公安局临潼分局森林公安派出所2017年度部门决算说明

 

 一、部门主要职能

本单位主要负责临潼林区乡镇19.42万多亩森林的林业案件查处工作和全区的森林防火工作,并肩负着维护骊山森林公园景区的会治安任务。

二、部门决算单位构成

独立机构1个,根据《西安市临潼区人民政府办公室关于印发西安市临潼区农林局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(临政办发[2016]61号)文件,单位管理体制实行区农林局和公安临潼分局双重领导,党政关系由区农林局管理,公安业务由公安临潼分局管理。机构规格定为正科级,核定政法专项编制10人,其中领导职数3名(二正一副)。机构数无增减变化。领导职数增加1名正职。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制10人,其中政法专项编制10人。实有人员10人,其中政法专项编制8人、机关工人2人。

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        四、2017年度部门工作完成情况

2017年以来,我所在农林局党委的正确领导下,上下一心,奋力拼搏,砥砺前行,顺利完成《2017年度目标任务考核指标》相关工作目标,我所紧密围绕“推进行政效能革命、打造森林公安铁军”的战略主线,努力践行追赶超越,以实行片区负责制为抓手,全面强化执法、严厉打击涉林违法犯罪、大力开展“2017利剑行动”、“查火案百日严打专项行动”、“严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动”、“严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪”等专项行动,深入开展群防群治工作,强化民警队伍培训,提高执法办案及维稳处突能力,有力地维护了林区的稳,治安辖区社会安全稳定,治安进一步好转。

我所2017年共接到110指挥中心指令及群众报警42宗,其中违法案件报警10宗、公民求助13宗、解决纠纷5宗,其他报警14宗。林政罚款累计人民币12887元,林业行政案件9起,行政处罚9人,寻找走失群众8名。办理刑事案件1起,此案因案情特殊典型,被国家林业局森林公安局列为督办案件。此案已在6月8日由临潼区人民法院开庭审理并当庭宣判,判处何某有期徒刑八个月,没收野生动物死体246只。没收的野生动物已经通过高温焚烧进行了无公害处理。本年度共救助野生动物8只,其中国家一级保护动物1只、国家二级保护动物3只,省重点保护动物1只、“三有”动物3只。救助国家一级保护野生动物大鸨一事分别被陕西省电视台、华商报、华商网和西部网进行报道。对群众保护野生动物的事迹的大幅宣传,鼓励更多的人民群众加入到保护野生动物的行列,为营造人与动物和谐相处创造良好的环境。今年三月我所因侦破2016年发生的“3.30骊山失火案”荣立集体三等功,此案影响较大,是一起用证据说话的特殊案例,为以后的工作提供了很好的借见。

无论是侦破难度较大的案件还是帮助求群众,我所民警始终保持高度的责任心和使命感,牢记“立警为公、执法为民、全心全意为人民服务”的宗旨,把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为执法工作的出发点和落脚点。我所全年无冤假错案、无群众上访案件。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本单位2017年收入总计779.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入779.60万元; 2016年收入总计159.47万元,2017年较2016年收入增加620.13万元,主要是本年度增加了派出所基础建设项目资金等。2017年支出总计779.60万元,2016年支出159.47万元,2017年较2016年支出增加620.13万元,增加原因主要是2017年派出所基础建设项目支出增加。

2.本年度收入构成情况。

本单位2017年收入总计779.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入779.60万元。

3.本年支出构成情况。

本单位2017年支出总计779.60万元,其中:基本支出141.57万元;项目支出638.03万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本单位2017年收入总计779.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入779.60万元; 2016年收入总计159.47万元,2017年较2016年收入增加620.13万元,主要是本年度增加了派出所基础建设项目资金等。2017年支出总计779.60万元,2016年支出159.47万元,2017年较2016年支出增加620.13万元,增加原因主要是2017年派出所基础建设项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

779.60

141.57

117.86

23.71

638.03

 

204

公共安全支出

22.20

0.00

0.00

0.00

22.20

 

20402

公安

22.20

0.00

0.00

0.00

22.20

 

2040204

  治安管理

22.20

0.00

0.00

0.00

22.20

 

213

农林水支出

757.40

141.57

117.86

23.71

615.83

 

21302

林业

757.40

141.57

117.86

23.71

615.83

 

2130201

  行政运行

141.57

141.57

117.86

23.71

0.00

 

2130299

  其他林业支出

615.83

0.00

0.00

0.00

615.83

 

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出779.60万元,其中:人员经费117.86万元,主要用于人员工资及奖金;公用经费23.71万元,主要用于单位公共事务,项目支出638.03万元,主要用于派出所基础建设。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金财政拨款收支

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出24.48万元,其中:政府采购货物类支出24.48万元。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务接待费支出0.10万元,占“三公”经费的21%;公务用车购置及运行费支出2万元,占“三公”经费的79%。具体情况如下:

1.公务接待费支出0.10万元

公务接待支出0.10万元,与2016年持平无变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待主要为各级主管部门检查验收相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出2万元

公务用车运行维护费支出2万元,与2016年持平无变化。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 779.60万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费支出情况

2017年本单位行政运行经费支出23.71万元,2016年本单位行政运行经费24.48万元,2017年较2016年减少0.77万元。

(二)国有资产占用及购置情况说明

2017年末,本单位共有车辆1辆(执法办案警务用车);没有单价50万元以上的通用设备。2017年没有购置车辆;也没有购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 九、2017年度部门决算表(见附表)

(一)2017年部门决算收支总表

(二)2017年部门决算收入总表

(三)2017年部门决算支出总表

(四)2017年部门决算财政拨款收支总表

(五)2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

(六)2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

(七)2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(八)2017年部门决算政府性基金收支表

 

附: 森林所2017决算公开表