西安市临潼区零口街道办事处2018年部门综合预算公开

索 引 号:18103116254222 发布时间:2018-03-16 16:24 信息来源:区人民政府
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一、部门主要职责

零口街道办事处主要职责:宣传贯彻落实党的路线方针政策,执行上级党委的决定和命令。按照上级要求,认真搞好党的思想作风和组织建设,认真做好党的纪律检查工作,同时负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理。搞好辖区内群众工作,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见建议和要求。搞好辖区内社会管理综合治理工作。加强社区建设,定期召开村民代表会议并报告工作,听取代表意见和建议,搞好村务、政务公开工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

零口街道办事处2018年度主要工作内容:省级重点镇工程建设,其中包括零河东路建设、环城北路建设、零韦路建设等;零河治理及绿化工程,包括零河两岸的绿化项目,景观提升项目,污水治理项目;棚改及基础设施配套工程。包括108国道改造项目、棚改拆迁项目;美丽镇街建设,主要指老镇区柏油路、电网、通讯、美丽村庄等建设项目;招商引资洽谈落地工程;治污减霾环境治理工程;脱贫攻坚产业结构调整提升工程;还包括民生建设、零口建设、安全生产、社会稳定工程等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算就是本级部门

四、部门人员情况说明

西安市临潼区零口街道办事是临潼区人民政府派出机构,为全额拨款行政单位,其中行政人员编制为23人,实有人数22人;事业单位人员编制21人,实有人数34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有公务车辆2辆。 

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年实现了绩效目标管理全覆盖,总共财政拨款848.8560万元,涉及一般公共预算当年拨款827.0760万元 ,政府性基金预算收支21.78万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总体收支848.8560万元。2017年总体收支582.6825万元。比上年增长266.1735万元。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支848.8560万元。2017年总体收支582.6825万元。比上年增长266.1735万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款收支827.0760万元。2017年一般公共预算拨款收支563.0625万元。比上年增长264.0135万元.

2.支出按功能科目分类的明细情况。

 

功能分类

2017年预算

2018年预算

对比情况

一般公共服务支出

2,779,593.00

2666434

-113,159.00

文化体育与传媒支出

222,920.00

228284

5,364.00

社会保障和就业支出

252,392.00

992942.4

740,550.40

医疗卫生与计划生育支出

460,184.00

465116

4,932.00

节能环保支出

189,100.00

100000

-89,100.00

城乡社区支出

196200

217800

21,600.00

农林水支出

1,726,436.00

3817984

2,091,548.00

功能分类支出合计

5,826,825.00

8488560.4

2,661,735.40

 

3.支出按经济科目分类的明细情况

经济分类

2017年预算

2018年预算

对比情况

基本支出




工资福利支出

4,192,185.00

4678176.4

485,991.40

商品和服务支出

269,664.00

282744

13,080.00

商品和服务支出

713,000.00

740000

27,000.00

对个人和家庭的补助

385,776.00

1600740

1,214,964.00

其他资本性支出

266200

1186900

920,700.00

基本建设支出



0.00

其他支出



0.00

经济分类支出总计

5,826,825.00

8488560.4

2,661,735.40

 

(四)政府性基金预算支出情况。

 本部门2018年政府性基金预算收支21.78万元。2017年政府性基金预算收支19.62万元,本年比上年增加 2.16万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费2018年共3.2万元,公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.2万元。公务接待比上年减少0.1万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门公用经费8.4万元,和上年相比无增减变化

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共8.91万元,其中政府采购货物类预算8.91万元。

附件:临潼区2018年部门综合预算报表