西安市临潼区动物疾病预防控制中心2017年度部门决算说明

西安市临潼区动物疾病预防控制中心2017年度部门决算说明

一、单位主要职责

本单位受区农林局委托,主要承担全区内动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告和公益性技术推广服务。

二、部门决算单位构成

纳入本单位2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个（包含基层23个畜牧兽医站），包括：

三、人员情况说明

截止2017年底，本单位（包含基层23个畜牧兽医站）人员编制148人；实有人员121人。

四、2017年度工作完成情况

在重大动物疫病防控方面以高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、狂犬病、H7N9等为重点，加强强制免疫的组织实施、监督检查、规范化防疫和防疫效果监测等工作，同时因地制宜、因病设防地抓了其它动物疫病防制工作，全区无一例动物疫情发生。2017年，全区全年共注射各类疫菌苗2852.84万头份，发放各类疫菌苗580.77万头份，发放各类免疫档案3610本。今年共组织实施了畜禽粪污无害化处理技术等8项畜牧兽医新技术的推广应用，其中开展畜禽粪污无害化处理技术应用场20个，猪人工授精技术应用2000头，奶牛DHI技术应用2600头，奶牛标准化养殖技术应用5000头，奶牛TMR饲喂技术应用5000头，肉鸡标准化饲养管理技术应用33万羽，秸秆青贮32万吨其中完成带棒青贮28万吨，全区商品青贮4万吨。对基层养殖人员、兽医站人员及村级防疫员开展5次技术培训，1次现场操作演练，共培训400余人。举办2016年粮改饲试点项目技术培训会2期培训400人。开展科技下乡活动3场次，现场咨询410余人，发放各种技术资料5100余份。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年实际总收入和总支出1323.33万元，其中项目收入和支出549.78万元，占41.6%；人员财政拨款收入和支出758.75万元，占57.3%；公用经费收入和支出14.80万元，占1.1%。

2017年较2016年实际总收入和总支出增加595.53万元，其中项目收入和支出增加了465.39万元。人员财政拨款收入和支出增加了130.29万元。公用经费收入和支出减少了0.15万元。

人员财政拨款收入增加130.29万元，是因为2017年工作人员增加，工资增加。项目收入增加549.78万元，原因为年中预算调整。

2．本年度收入构成情况。

2017年实际总收入1323.33万元，其中项目收入549.78万元，占41.6%；人员财政拨款收入758.75万元，占57.3%；公用经费收入14.80万元，占1.1%。

3．本年支出构成情况。

2017年实际总支出1323.33万元，其中项目支出549.78万元，占41.6%；人员财政拨款支出758.75万元，占57.3%；公用经费支出14.80万元，占1.1%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。 

2017年实际总收入和总支出1323.33万元，其中项目收入和支出549.78万元，占41.6%；人员财政拨款收入和支出758.75万元，占57.3%；公用经费收入和支出14.80万元，占1.1%。

2017年较2016年实际总收入和总支出增加595.53万元，其中项目收入和支出增加了465.39万元。人员财政拨款收入和支出增加了130.29万元。公用经费收入和支出减少了0.15万元。

人员财政拨款收入和支出增加130.29万元，是因为2017年工作人员增加，工资增加。项目收入和支出增加549.78万元，原因为年中预算调整。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出1323.33万元，其中事业运行773.55万元，包括人员经费支出758.75万元，公用经费14.8万元。科技转化与推广服务支出323.22万元，包括动物防疫体系建设项目237.02万元、基层站建设项目25万元、动物防疫工作专项经费61.2万元。病虫害控制支出15万元为H7N9防控工作经费。农业结构调整补贴支出205万元，包括畜牧粪污资源化利用项目155万元、畜牧站建设项目30万元、UCOWS发情监测系统建设项目20万元。农业资源保护修复与利用支出6.56万元为基础母牛扩群补贴项目。

         3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出773.55万元，其中人员经费支出758.75万元，包括人员工资746.88万元、遗属和六十年代生活补助5.11万元、工伤抚恤金及医疗费6.77万元。公用经费支出14.80万元，包括办公费5.45万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费6万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务用车运行维护费支出6万元，与上年决算一致，无增减变化。 2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度财政局和西安会计咨询服务部对我单位的动物防疫体系建设项目进行了重点绩效评价，指出了项目实施过程中的不足之处，给出了指导性的意见和建议。该项目涉及一般公共预算当年拨款549.78万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机构和人员情况说明

2017年度的决算同往年一样包括基层23个畜牧兽医站，动物疾病预防控制中心和基层畜牧兽医站人员编制共148人，实有人数为动物疾病预防控制中心32人、基层畜牧兽医站89人。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位固定资产338.94万元，共有车辆4辆；无单价50万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017决算公开表