西安临潼旅游休闲度假区管理委员会2017年决算公开

西安临潼旅游休闲度假区管理委员会2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；

2、负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；

3、负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作；

4、负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；

5、负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政1人、事业14人。

四、2017年度部门工作完成情况

1.强力推进重点项目建设。预计全年固定资产投资可完成30亿元。目前，骊山花城二期17栋别墅和6栋小高层完成建设。骊山下的院子项目16栋别墅完成主体封顶，4栋洋房正在进行装饰装修工程，4栋叠墅完成砌体工程，4栋公寓正在进行主体建设。万丽骊宫酒店2栋公寓完成主体封顶，3栋商业完成主体2层建设，正在进行防水、保温工程。大唐华清城二期完成主体建设。骊祥苑、度假区派出所、消防站正在进行主体建设。积极做好基础设施和配套工程建设，完成芷阳四路天然气施工、照明灯安装工程，完成度假区道路两侧和周边区域绿化工程。

2.积极加快征地拆迁安置。协调完成马斜村万盛源纪念堂用地拆迁工作。积极启动斜口街道杨寨村拆迁和紫霞二路以北617亩项目用地征地拆迁工作，制定《拆迁工作方案》和《房屋拆迁补偿安置实施细则》，发布拆迁公告，目前正在协调斜口街办对杨寨村房屋进行丈量评估。协调斜口街办完成张铁二小区、枣园村、岳沟村、洞北村共计305户群众回迁安置工作。积极协调加快征地拆迁等遗留问题处理，促进项目落地建设。认真做好信访维稳各项工作，及时高效完成“区长专线”和网民留言办理回复工作，确保度假区和谐稳定。

3.加大建设服务保障力度。联合区监察、公安、检察、曲江度假区管委会等部门修订完善度假区优化投资环境实施细则，规范引导村民有序参与工程建设，不断优化度假区建设和投资环境。积极联合相关部门开展投资环境整治行动，严厉打击各种阻工事件，确保项目顺利进行，切实服务好项目建设。深入重点建设项目一线，联合走访重点项目6次，向项目施工单位发放重点项目建设服务卡50份，组织召开项目建设专题协调会议10次，切实保障项目建设环境。

4.全力抓好招商引资工作。积极与曲江度假区管委会联系，共同抓好招商引资，实现联合招商、共同招商。融创·桃源府正在进行项目前期准备工作，中海地产集团投资建设的中海山地小镇、新城控股集团投资建设的新城颐养项目已取得项目用地，芷阳花巷项目正在进行土地清理和树木移植等工作。在抓好共同招商的同时，度假区管委会积极开展自主招商工作，先后与海亮集团、绿地集团、天山集团、非凡集团、阳光集团等进行深度接触和洽谈，积极捕捉招商机会，全程跟踪服务，目前，由浙江海亮集团投资建设的芈月文化旅游小镇已完成概念性规划编制工作。

5.认真抓好综合协调工作。及时协调曲江度假区管委会，全面抓好度假区城市精细化管理等工作，扎实推进路长制、河长制、所长制，落实责任，加强巡查，不断推进“烟头革命”、“厕所革命”。加快生态保护和绿化工作，完成骊山大道、芷阳三路和芷阳五路等区域绿化提升，共栽植树木约4300余棵，铺设草皮约65000平米。大力推进铁腕治霾工作，对区域内餐饮经营类单位进行油烟净化达标检查，认真做好项目建设工地扬尘治理等工作。高度重视安全生产工作，协调曲江度假区管委会不断加大检查力度，及时下发整改通知单，督促责任单位限期整改，积极开展安全生产及消防安全培训，切实确保项目建设和施工安全。

6.积极做好协调服务工作。加强与曲江度假区管委会联系，全力做好全域旅游示范区创建工作，度假区品牌效应逐步显现。及时做好税费划转的对接协调工作，截至目前，今年共协调曲江度假区管委会向区财政划转工商税收等493.67万元。扎实开展精准扶贫和脱贫攻坚各项工作，协调筹集专项扶贫资金15万元，联系爱心企业捐助15万元用于杨南湾村基础设施建设和养殖产业发展项目，切实帮助贫困户实现精准脱贫。在国庆黄金周期间，组织全体干部职工和度假区100多名城管、保安等到凤凰大道旅游服务第一线，全面做好旅游车辆停放、疏导和服务工作，为保障我区旅游交通秩序和缓堵保畅工作做出了重要贡献。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年本部门财政拨款收入215.90万元，较上年减少62.79％。变化主要原因是本年度项目资金减少。2017年本部门财政拨款支出215.90万元，较上年减少62.79％。变化主要原因是本年度项目资金减少。

2．本年度收入构成情况。

3．本年支出构成情况

                                        单位：万元

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年本部门财政拨款收入215.90万元，较上年减少62.79％。2017年本部门财政拨款支出215.90万元，较上年减少62.79％。变化主要原因是本年度项目资金减少。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

单位：万元

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款无 “三公经费”安排，比上年无增减变化情况。已公开空表。

（四）无公务用车购置及运行费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项业务经费项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行费

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安临潼旅游度假区管理委员会2017决算公开表