西安市临潼区油槐街道办事处2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

油槐街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。

3.制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。

4.负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本单位2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，我街办人员编制62人，其中行政编制28人，事业编制34人；实有人员49人，其中行政人员23人，事业人员26人。单位管理的退休人员10人。

（人员情况柱状图）

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，油槐街道在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，全面落实“追赶超越”主基调，提振精神、坚定信心，围绕“五张报表”，狠抓任务落实，按照“稳定、发展、为民、务实”的工作思路，全力以赴推进各项工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

具体完成了以下重点工作：

经济社会发展方面： 2017年农业总产值38146.7万元，固定资产4318万，招商引资200万元；争取“一事一议”项目，在高油路南杨村至集镇段安装太阳能路灯214盏；建成石家农村片区化中心社区和槐李村农村片区化中心社区，并配齐相关软硬件设施；南张幸福新农村示范村建设项目完成200亩的入股流转用地，建成交易大厅、油坊、磨坊，成立集体经济组织——春光公司；扩大西甜瓜、蔬菜、奶畜、苗木花卉“四大基地”的规模。

城市治理方面：落实“河长制”，确定各级河长18人，全年巡查500余次；严格落实铁腕治霾“1+1+9”行动方案，组建成立铁腕治霾网格化管理办公室，配齐专职网格员6名，制定铁腕治霾作战图；加大绿化补植提升力度，辖区栽植各类树木5000余棵，完成高油路油槐段补植工作，积极组织适龄公民开展义务植树活动，义务植树尽责率达到90%以上。

民生普惠方面：完成街办、油槐社区、余家村等五个村级综合性文化服务中心建设；扎实开展扶贫对象核实及数据清洗，摸清了全办贫困“底数”，精准识别建档立卡户126户273人；大力开展烟头革命、厕所革命、行政效能革命“三大革命”；争取建设资金80万元，新建了昌寨等4个农村幸福院，让农村老年人实现了“老有所养，老有所乐”；组织技能培训8次，审核创业贷款30余人、300多万元，城镇新增就业210人，农村劳动力转移5800人。

社会治安治理方面：扎实开展“平安油槐”创建工作，成立13支红袖标治安巡逻队，建立13个“扫黄打非”进基层站点；坚持领导干部信访接待日、带案下访和信访隐患排查制度，制定预案，及时处置各类纠纷矛盾，全年无进京赴省到市非访；强化食品安全监督管理工作，健全完善食品网格化监管模式，辖区未发生重大食品安全事故；开展普法宣传3场次，发放宣传资料4000余份。

党建方面：认真学习宣传贯彻党的十九大精神；坚持民主集中制原则，健全完善领导班子议事规则和决策程序，形成民主决策、科学决策的良性运行模式。定期召开党工委会议，坚持双重组织生活会制度，按要求开好民主生活会，开展批评和自我批评；建立月例会和党建督导工作机制。每月定期组织召开支部书记党建工作例会，就党建各项工作及时安排部署；全面推进党员队伍建设，严把“入口关”，严格审核拟发展人员材料，共新发展党员7名，转正党员7名；履行党风廉政建设主体责任，结合“两学一做”学习教育，运用集中学习、观看违纪违法典型案件、民主生活会等形式教育领导干部。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况

2017年度收支决算为895.89万元,2016年度收支决算为 587.15万元，同比增加了52.58%，增加主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

2．本年度收入构成情况。

全年总收入895.89万元，其中公共预算拨款895.78万元，占全年总收入99.99%；利息收入0.81万元，占全年总收入0.01%。

3．本年度支出构成情况。

全年总支出895.89万元，其中人员经费支出350.50万元，占全年总支出39.12%；日常公用经费支出23.72万元，占全年总支出2.65%；项目支出521.68万元，占全年总支出58.23%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

2017年度收支决算为895.78万元,2016年度收支决算为 587.15万元，同比增加了52.56%，增加主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（单位：万元）

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出374.11万元，其中人员经费支出350.50万元，占基本支出93.69%；日常公用经费支出23.61万元，占基本支出6.31%.

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收支0.81万元。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的18.92%；公务用车购置及运行费支出3.00万元，占“三公”经费的81.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出0.7万元。其中：

1．外事接待支出0.00万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。

2．国内公务接待支出0.7万元，比上年决算减少0.1万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待38批次，200人次。开支内容主要为机关廉政灶日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：

1．公务用车购置支出0.00万元，比上年决算无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2．公务用车运行维护费支出3.00万元，比上年决算无增减变化。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对13个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款521.68万元，截至2017年底，项目资金521.68万元已全部支出。

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由财政所负责核算，会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出23.72万元，2016年度机关运行经费支出25.05万元，总体比上年减少5.31%，原因为严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算公开报表