西安市临潼区教育局2017年度部门决算说明

西安市临潼区教育局2017年部门决算公开说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策;拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等;会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

(三)负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;指导落实教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

(四)负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革指导开展教育科学研究和教学研究;组织实施教育综合改革。

(五)按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核;统筹协调和指导社会力量办学。

(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用;实施家庭困难学生资助工作。

(七)负责教育系统人才队伍建设工作;负责区属各类学校专业技术职务的评审;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(八)会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施;按权限管理学历教育及其考试工作。

(九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;推进学校后勤社会化改革工作;负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展教育对外交流与合作工作;负责全区教育信息化工作。

(十)负责区属学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。

(十一)负责教育督导工作,负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二)负责语言文字和推广普通话工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括教育局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有74个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7960人，其中行政编制15人、事业编制7945人；实有人员6745人，其中行政编制19人、事业编制6726人。单位管理的离退休人员3597人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年以来，我局以“两学一做”常态化、制度化为主线，以创建国家义务教育发展基本均衡合格区为抓手，坚持“高品位、精内涵、强特色”的总体工作定位，各项工作稳步推动，取得了显著成效。

1. 继续深入推进大学区管理制改革。

2017年，我区继续深化大学区管理制改革工作。本年度428.2万元大学区管理制改革项目补助经费全部拨付到位，各大学区按照申报项目积极开展活动，促进区域教育均衡发展。全区30余所学区长学校（幼儿园）申报学区长学校品质提升工程项目，共争取项目资金1424.955万元，全部用于学区长学校的基础设施提升及创新教学方法和质量提升等项目。全年共新组建4个紧凑型大学区，5个跨行政区域大学区，11个结对帮扶大学区。

2.大力发展学前教育，普惠性幼儿园占比42% ，创建市一级幼儿园4所。

我区现有登记注册幼儿园189所，普惠性幼儿园80所，其中普惠性公办幼儿园76所，普惠性民办幼儿园4所，占比42.33%。今年上半年，雨金、任留两所中心幼儿园已通过市一级园认定并授牌。下半年，徐杨、行者中心幼儿园已经通过了市局验收。

3.顺利通过国家义务教育发展基本均衡县（区）验收。

11月20日-21日，国家教育督导团对我区“国家义务教育发展基本均衡区”进行了评估认定，并在11月25日召开的反馈会上宣布我区顺利通过国家验收。

 4. 积极实施高层次人才引进工作。

2017年春季以来，我局联合区人社局、编办先后从教育部直属师范院校招聘优秀研究生18名，接收免费师范生11名。同时通过招教考试，补充招录教师210名，其中高中20名、初中20名、小学100名、幼儿园70名。

5.全面改善23所义务教育薄弱学校办学条件。

   2017年，我局承担的重点项目为投资1.09亿元的全面改薄建设项目，项目共计新建、改建23所学校，总建筑面积81993平方米，其中单体建设共41903平方米，附属设施共40090平方米。目前，全部完工并投入使用，累计完成投资1.28亿元，超额完成任务。

    6. 校园植树造绿工程。

投资1156万元，完成189所学校校园植绿项目，截止11月底已全部完成，共栽植银杏、樱花等树木7700余颗。

7.完成中小学及幼儿园旱厕改造项目。

完成139所中小学及幼儿园旱厕改造项目，总投资1973万元，新、改建水厕面积24312平方米。目前该项目已全部完工。

五、临潼区教育局（汇总）2017年部门决算情况说明

（一）基本情况

西安市临潼区教育局系区财政一级预算单位，隶属西安市临潼区政府。部门决算由本级和73个二级预算单位的决算组成。截止2017年底，本部门人员编制7960人，其中行政编制15人、事业编制7945人；实有人员6745人，其中行政编制19人、事业编制6726人。单位管理的离退休人员3597人。

（二）收入支出结构分析说明

1.全年总收入支出分析

本年收入合计87633.35万元，其中：财政拨款收入86650.37万元，占总收入的98.88 %，事业收入982.98万元，占总收入的 1.12% 。本年支出合计91498.83万元，基本支出48824.91万元，占总支出的 53.36 %，项目支出42673.91万元，占总支出的46.64%。(上年结转结余收入6590.26万元,年末结转和结余合计2724.79万元，其中项目支出结转和结余2724.79万元)

2.一般公共预算财政拨款收入86540.75万元，一般公共预算财政拨款支出90406.23万元，基本支出48824.91万元，占其支出的 54.00%,项目支出41581.31万元，占其支出的46.00%。工资福利支出48448.04万元，占其支出的53.59%,商品和服务支出64.28万元,占其支出的0.07%  ,对个人和家庭的补助312.58万元，占其支出的 0.34%。

3.政府性基金财政拨款收入109.62万元，项目支出109.62万元。主要是社会福利的彩票公益金安排的支出，主要用于青少年活动中心及5个街办少年宫的活动经费支出。

4.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

5.政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共772.96万元，其中政府采购货物类支出650.79万元、政府采购工程类支出118.68万元、政府采购服务类支出3.5万元。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款决算支出为1.49万元，为下属事业单位公务用车运行维护费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，在已经开展部门整体支出绩效评价的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

七、其他重要事项的情况说明

本部门2017年行政运行经费合计327.28万元，其中基本支出为327.28万元，主要是工资福利支出和日常经费方面的支出。

西安市临潼区教育局（本级）2017年决算情况说明

（一）基本情况

西安市临潼区教育局年末实有在职人数19人。

（二）收入支出结构分析说明

（1）全年总收入支出分析

本年收入合计24680.61万元，其中：财政拨款收入18090.35万元，占总收入的73.3%；上年结转结余6590.26万元，占总收入的26.7%。

本年支出合计21955.82万元，基本支出230.98万元，占总支出的1.05%，项目支出21724.84万元，占总支出的98.95%。工资福利支出166.54万元，占总支出的0.76%,商品和服务支出19.21万元，占总支出的0.09%,对个人和家庭的补助45.23万元，占总支出的0.20%.

(2)年末结转和结余合计2724.79万元，其中项目支出结转和结余2724.79万元。

（3）本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（4）本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

（5）2017年度政府采购支出决算情况。

2017年本部门政府采购支出总额共9.28万元，其中政府采购货物类支出9.28万元。

（三）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出预算为0元，决算为0元；公务接待费支出预算为0元，决算为0元。

（四）2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及项目支出21724.84万元。从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（五）其他重要事项的情况说明

本单位2017年行政运行经费合计230.98万元，其中基本支出为230.98万元，主要是工资福利支出和日常经费方面的支出。

专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：

1.西安市临潼区教育局2017年度部门决算公开表（汇总）

2.西安市临潼区教育局2017年度部门决算公开表（本级）