西安市临潼区代王街道办事处2017年度部门决算说明

西安市临潼区代王街道办事处

2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

代王街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要职责：

1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。

3.制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。

4.负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

   5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，临潼区代王街办2017年度部门决算单位共1个，包括的科室有7个，分别为代王街道办事处农业服务中心（事业）、代王街道办事处计划生育服务中心（事业）、代王街道办事处劳动保障所（事业）、代王街道办事处文化站（事业）、代王街道办事处财政所（事业）、代王街道办事处水利水保站（事业）。2017年与2016年相比，机构无增减变动。

三、部门人员情况

截止2017年底，代王街道办事处人员编制82人，其中行政编制48人、事业编制34人；实有人员79人，其中行政45人、事业34人。单位管理的离退休人员 43 人。

2017年末代王街办人员编制数  2017年末代王街办人员实有数

    四、2017年度部门工作完成情况

    固定资产投资完成6320万元，完成了任务数5000万元的118·4 %。

    招商引资工作取得了明显成效，实际到位内资达1000万元，已完成任务数200万元的500%。

    农业总产值完成22590万元，已完成任务数21700万元的104·1%。

    规模以上工业总产值完成 54.28亿元，已完成任务数49.36亿元的109 %。其中，陕鼓集团完成50·81亿元，同比增长14.67%。秦安公司完7184万元，同比增长47·85%；通达机电完成5601万元，同比增长86·79%；中联鼓风完成2984万元，同比增长40.44%；华瑞钢构完成5003万元，同比增长81.53%；陕鼓汽轮机完成7130万元，同比增长3.13%；凯程棉纺完成3041万元，同比增长44.28%；丹若尔石榴酒完成3837万元，同比增长30.08%。

重点项目：完成陕鼓生活3区二期项目2850万元，占任务数的109%;完成泡沫混凝土砌块项目5900万元，已全部提前完成全年目标任务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

全年总收入6916.24万元，其中公共预算拨款6789.52万元，占全年总收入98 .17%，政府性基金预算拨款126.72万元，占全年总收入1.83%。人员经费支出636.05万元，占全年总支出9.2 %。日常公用经费支出43.35万元，占全年总支出0.63% 。项目支出6236.84万元，占全年总支出90.17%  。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年公共预算财政拨款收入支出6789.52万元。2016年收入支出1504.19万元。变动原因为人员工资经费、行政人员车补和项目资金的增减所致。资产负债变动情况：年末资产负债较去年比率减少30%。主要原因为固定资产清理、其他应付款、其他应收款的年内收支变动金额不同所致。

2.与上年相比

各口收（支）有所变动，主要原因在于本年以上各口因人员变动和项目增减，而出现增减。

3．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年代王街办政府性基金决算收入126.72万元。支出126.72万元.主要用于失地农民补贴。

4．国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年代王街办无国有资本经营决算拨款收支。

5．政府采购支出情况

2017年代王街办无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的14%；公务用车保有量为2辆，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费为3万元，占“三公”经费的86%。“三公经费”与上年比较持平。一般公共预算财政拨款无政府采购。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

（一）各项目资金到位情况

项目资金来源为财政拨款，总投入为6236.83万元，资金已于2017年初随部门预算批复到位。

（二）各项目资金实际使用情况

截止2017年12月31日，项目资金6236.83万元已全部支出。

（三）各项目资金管理情况

项目资金的收支均由街办财政所负责核算，会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位2017年机关运行经费39.05万,比上年增加3.74万，主要原因是人员数比去年增加，运行费用增加了。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日资产总计1346万元，流动资产216万元，固定资产1564万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安市临潼区代王街道办事处（汇总）