政协西安市临潼区委员会办公室2017年部门决算公开

一、部门主要职责

（一）、主要职能

政协西安市临潼区委员会机关是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：

1．负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2．负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3．学习贯彻统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。

4．负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。

5．负责政协委员提案的协调和服务工作。

6．密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。

7．负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。

8．参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。

9．负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。

10．负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

11．承担区政协领导同志交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制 16 人；实有人员16人。单位管理的离退休人员36人。

四、2017年度部门工作完成情况

1、围绕区委、区政府的中心工作，组织召开1次政协全体会议、4次常委会会议、4次主席会议，开展协商讨论，提出意见建议。

2、做好区政协十三届二次会议提案的征集、立案、交办和督办工作。坚持重点提案督办和主席会议组成人员集体问效办理制度，推动提案办理工作。

3、组织围绕我区“十三五”规划的实施及完备产业体系，推动公共服务精细化、全域旅游示范区建设、培育商贸物流产业、加快都市农业发展、推进社会管理创新等专题视察调研活动。

4、加强反映社情民意信息工作，重新组建社情民意信息队伍，召开社情民意信息培训会。信息员每年报送信息5篇以上，征集社情民意信息，刊发《社情反映》刊物8期。

5、加强与区内各界人士的联系与交流，开展走访台属代表活动。

6、继续做好精准扶贫工作。

7、做好文史资料的征集、整理和出版工作。

8、做好《临潼政协》的编发工作，全年刊发《临潼政协》10期。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1．我单位为行政机关，财政全额拨款单位。2017年度财政拨款收入319.58万元，支出319.58万元。与比上年减少23.97万元，主要是人员工资人员福利变动和公用经费减少。

2．2017年度收入319.58万元，行政运行收入192.64万元，一般行政管理实务收入31.57万元，会议收入66.37万元，其他政协实务支出收入29万元。与上年减少23.97万元，主要是人员工资人员福利变动和公用经费减少。

3．本年支出319.58万元，行政运行支出192.64万元，一般行政管理实务支出31.57万元，会议支出66.37万元，其他政协事务支出29万元。与上年减少23.97万元，主要是人员工资人员福利变动和公用经费减少。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1．财政拨款收入319.58万元，支出319.58万元。与比上年减少23.97万元，主要是人员变动减少，工资人员福利变化。

2．一般公共预算财政拨款支出319.58万元。一般公共服务支出319.58万元，其中政协事务319.58万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出192.64万元。本单位人员经费167.27万元，公用经费25.37万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017年无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.98万元，比上年减少3.19万元。严控车辆费用。无因公出国（境）团组、无公务用车购置运行。无公务接待国内公务接待费。

2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

六、2017年度部门绩效管理情况

本部门2017年度绩效管理正常开展业务工作。2017年本部门对8个专项业务经费项目开展了绩效工作进行自评，保证资金合理化有序使用。涉及一般公共预算当年拨款 140.4万元。

七、其他重要事项的情况

2017年度机关严控经费开支，日常经费减少2.93万元，三公经费”支出12.98万元，比上年减少3.19万元。

（一）机关运行经费支出情况

一般公共预算财政拨款日常公用经费支出25.37万元，与上年减少2.93万元，严控日常经费开支。

（二）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：政协西安市临潼区委员会办公室2017年部门决算公开表