西安市临潼区铁炉街道办事处2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。

6、加强社区建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、加强村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动，提高村民的公民意识和文明修养。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和村民提供服务。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

临潼区铁炉街办2017年度部门决算包括行政编制单位1个，事业编制科室6个。纳入临潼区铁炉街道办事处2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况说明

西安市临潼区铁炉街道办事处单位性质为行政单位，下设党政办、农业科、整治办、财政所、督查室、综治办、民政科和村镇科等8个科室，截止2017年底，本单位人员编制59人，其中行政编制25人；实有人员20人。事业编制34人，实有人员27人。2017年与2016年相比，机构无增减变动。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们紧紧围绕“抓稳定、促发展、保民生”的工作目标，狠抓政法狠抓党建、综治及矛盾化解工作，紧抓产业结构调整，大型水利灌溉基础设施建设，全面实施各项利民惠民工程，各项工作稳步推进：

农业方面，目前铁炉街办已经形成了以猕猴桃、优质矮化核桃、软籽石榴为主的种植产业群；以肉鸡、肉猪为主的养殖产业群，产业结构调整态势良好。2017年街办投资近60万元大力发展农业产业结构调整。一是大力发展优质矮化核桃，辖区核桃种植总量已近2400亩。二是鼓励发展猕猴桃，辖区种植猕猴桃总量达4000余亩。三是适度发展特色软籽石榴，石榴种植总量达600亩。四是鼓励群众发展特色养殖。五是增强了科技培训力度，2017年街办邀请区相关部门专家对辖区种植户、养殖户进行了各类技术培训10次，积极帮助种植户、养殖户联系各种销路。

脱贫攻坚方面，自2017年4月26日召开扶贫对象核实及数据清洗工作动员会以来，铁炉街办深入开展脱贫攻坚工作，加强宣传力度，发放宣传手册5000余份，严格按照扶贫对象核实及数据清洗工作的各个工作环节，各村制定工作方案，入户摸底、召开评议大会，确定拟定名单，包村领导干部按要求走访核实，采集照片，填写信息采集表，2017年铁炉街办共确定贫困户77户，其中新增贫困户69户，返贫户8户。按照“八个一批”帮扶措施，产业扶持户3户，兜底保障户66户，危房改造户15户，教育支持户1户，就业扶持户1户。

基础设施建设方面，村级主干道和生产路道路硬化稳步推进。一是投资140余万元在辖区五个村硬化村级主干道6公里，对一些年久失修、破损的村级主干道全部进行修缮，大大解决了群众出行难的问题。二是投资20余万元，对辖区2.6公里生产路进行了路基拓宽、砂石铺设，彻底解决了阻碍群众增收致富的难题。

党建方面，具体开展以下工作：一是扎实开展“大学习、大教育、大排查、察民情、解民忧、助民富”活动，细致绘制民情地图，做好民情数据录入工作；二是继续开展“两学一做”常态化学习教育活动、党的十九大精神学习活动，分阶段分主题深入学习与实践；三是坚持“33321”制度，开展好组织教育活动，做好党员发展工作，做好远程教育播放工作；四是完善党员活动阵地基础设施配套，大力整顿软弱涣散党组织；五是加强党风廉政建设，强化执纪监督，坚决纠正“四风”；六是完善各支部制度建设和资料收集归档工作，做好各支部管理工作。

2017年，全街道农业产值9200万元，完成目标任务的101%；限上企业销售额200万元，新增限上企业1户，完成目标任务100%；固定资产投资完成3800万元，完成目标任务的100%；实际引进内资完成105万元，完成目标任务的105%；完成地灾移民搬迁9户，完成目标任务100%；农民全年人均纯收入达到13850元，完成目标任务的101%；城镇新增就业250人，完成目标任务的125%，农村劳动力转移已实现5500人，完成目标任务的101%。圆满完成了区委、区政府下达的目标任务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况分析。

全年总收入705.67万元，其中公共预算拨款705.22万元，占全年总收入99.9%，政府性基金预算拨款0.45万元，利息收入0.44万元。全年总支出705.67万元。人员经费支出334.93万元，占全年总支出47.46 %。日常公用经费支出23.35万元，占全年总支出3.3% 。项目支出71.24万元，占全年总支出49.24%。

各口收（支）有所变动，主要原因在于本年以上各口因人员变动和项目增减，而出现增减。

2.本年度收入构成情况。

年末收支结余情况：年末公共预算财政拨款收入705.67万元，公共预算财政拨款支出705.67万元，年末收支无结余。

3.本年支出构成情况。

年末收支结余情况：年末公共预算财政拨款收入705.67万元，公共预算财政拨款支出705.67万元，年末收支无结余。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入情况。

2017年公共预算财政拨款收入705.67元，相比于2016年减少1.9%，因人员的增减变动和项目的增减变动导致，属于正常波动。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算支出为705.22万元，其中：一般公共服务支出为304.7万元，文化体育与传媒支出为28.58万元，社会保障和就业支出为32.47万元，医疗卫生与计划生育支出为48.67万元，节能环保支出为24.2，农林水支出为266.62万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出392.82万元，其中人员经费为362.49万元，公用经费为30.34万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位政府性基金财政拨款收入0.45万元，支出0.45万元，主要用于被征地农民补助支出，年末无余额。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”为3万元整，主要用于单位两辆公车的运行维护费用，占“三公经费”的100%。比上年支出增加1.1万元，但未超出预算范围。2017年三公经费支出增加因为本年度缴纳车辆维修保险费用增加，属于正常变动。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量为2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款79.70万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出30.34万元，，2016年度机关运行经费支出为22.44万元，总体比去年上涨35.2%，上涨原因是人员增多，物价上涨导致开支增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安市临潼区铁炉街道办事处2017年决算公开表