西安市临潼区零口街道办事处2017年决算公开

西安市临潼区零口街道办事处

2017年度部门决算公开

 一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

4、 负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理。

5、指导、搞好辖区内群众工作，支持、帮助群众加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

8、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

9、加强社区建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，本部门的部门决算包括部门本级。

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制22人，事业单位编制21 人；实有人员56人，其中行政22人，事业34人，单位管理的离休人员零人。

四、2017年度部门工作完成情况

零口街道办事处省级示范镇建设取得新突破。2017年重点示范镇建设任务共10个，完成总任务的116%;基础设施项目取得新成就;零河湿地公园建设相继完成了河道治理、景观路、绿化工程等建设;招商引资工作实现新突破;生态文明建设凸现新亮点;产业结构调整焕发新活力。美丽镇街、乡村建设突破新进展;治污减霾工作强力推进。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、全年总收入1627.78万元，一般公共预算财政拨款1593.30万元，政府性基金预算财政拨款29.97万元。其他收入4.51万元。上年总收入1094.40万元，一般公共预算财政拨款1076.10万元，政府性基金预算财政拨款9.26万元。其他收入9.05万元。一般公共预算增长517.20万元，政府性基金预算增长20.71万元，利息减少4.54万元。原因是政府基本支出与项目支出都有所增加。政府性基金预算增长原因是湿地农民补贴增加。

全年总支出1627.78万元，一般公共预算财政支出1593.30万元，政府性基金预算财政支出29.97万元。其他支出4.51万元。上年总支出1094.40万元，一般公共预算财支出款1076.10万元，政府性基金预算财政支出9.26万元。其他支出9.05万元。一般公共预算支出增长517.20万元政府性基金预算支出增长20.71万元，其他减少4.54万元。原因是政府基本支出与项目支出都有所增加。政府性基金预算增长原因是湿地农民补贴增加。

2、本年度收入构成情况。（单位万元）

3、本年度支出构成情况。（单位万元）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明及比上年增减情况

本年度财政拨款总收入162.78万元，本年度财政拨款总支出16278万元，上年总收入1094.40万元，上年总支出1094.40万元。较上年比较增加533.39万元。原因是政府基本支出与项目支出都有所增加。政府性基金预算增长原因是湿地农民补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况                

一般预算拨款1593.30万元，基本支出467.48万元，占全年收入百分之30。项目支出   1125.81万元。占全年收入的百分之70

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

全年基本支出467.48万元。其中：人员经费支出439.23万元，日常公用经费支出28.25万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算财政拨款，本年期末数29.97万元，上年期末数9.26万元，比上年增减20.71万元，增减率223.82。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出说明

  本部门无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算“三公”经费拨款3.22万元，上年拨款3.21万元。比上年增减0.0045万元，公务接待增加0.0045万元。公务用车购置运行3万元，无增减。公务接待国内公务接待批次15次、人数72人、经费总额0.22万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务接待费支出0.22万元，占“三公”经费的7%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的93%。具体情况如下：

1、国内公务接待支出0.22万元，比上年决算增加0.0045万元，主要原因为人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待15批次，72人次.

2、公务用车运行维护费支出3万元，没有增减变动。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况。2017年本部门对8个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目资金当年拨款1593.30万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度人员经费439.23万元，公用经费28.25元。上年度人员经费419.22万元，公用经费26.97万元。增加原因是人员增加，经费增加。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：零口街办2017年决算公开表.xls