西安临潼旅游商贸开发区管理委员会2017年度部门决算说明

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。

2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

4、负责园区基础设施和公用设施的管理。

5、负责园区投资项目审查或批准。

6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。

7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。

8、市、区政府授予的其他管理权。

二、部门决算单位构成

开发区管委会2017年部门决算包括行政单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位

共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员20人，其中行政人员20人。

四、2017年度部门工作完成情况

1、招商引资：共签订项目合同4项，项目意向1项，合同引进内资8.3亿元，完成全年任务6亿元的138%。

2、固定资产投资：完成投资8亿元，完成全年任务的100%。

3、规上工业产值： 13家规模以上企业累计完成工业产值71亿元，完成全年任务63.537亿元的111%。

4、限上企业销售额：限上企业完成销售额3500万元，完成全年任务的100%。

5、招商形势持续向好。

6、重点项目快速推进:2017年，我委共承担区级重点项目9项，完成投资9.11亿元，完成全年任务的100%。

7、城市综合管理水平有效提升。

8、植绿工作有序推进。

9、遗留问题处理实现突破。

10、党建和各项社会事业稳步推进。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入346.45万元，支出346.45万元，达到收支平衡。上年收入支出均为308.49万元，较上年增加了37.96万元，因年中追加了伊利厂区道路维修资金。

2．本年度收入构成情况。

本年收入为346.45万元，其中：公用经费20.74万元，占总收入的5.99%、人员工资213.62万元，占总收入的61.66%、招商引资9.99万元，占总收入的2.88%、重点项目2.1万元，占总收入的0.61%、中小企业发展专项100万元，占总收入的28.86%。

3．本年度支出构成情况。

本年支出为346.45万元，其中：公用经费20.74万元，占总支出的5.99%、人员工资213.62万元，占总支出的61.66%、招商引资9.99万元，占总支出的2.88%、重点项目2.1万元，占总支出的0.61%、中小企业发展专项100万元，占总支出的28.86%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入346.45万元，支出346.45万元，达到收支平衡。上年收入支出均为308.49，较上年增加了37.96万元，因年中追加了伊利厂区道路维修资金。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为346.45万元，其中：公用经费20.74万元、人员工资213.62万元、招商引资9.99万元、重点项目2.1万元、中小企业发展专项100万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出为246.45万元。

（1）、人员经费225.71万元。其中基本工资87.53万元，津贴补贴80.6万元，奖金57.58万元。

（2）、公用经费20.74万元。其中办公费2.08万元，邮电费0.16万元，其他交通费用17.44万元，其他商品和服务支出1.06万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为246.45万元。

（1）、人员经费225.71万元。其中基本工资87.53万元，津贴补贴80.6万元，奖金57.58万元。

（2）、公用经费20.74万元。其中办公费2.08万元，邮电费0.16万元，其他交通费用17.44万元，其他商品和服务支出1.06万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备1台。2017年当年没有购置车辆。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：1、西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（本级）

      2、西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）