西安市临潼区新市街道办事处2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
临潼区新市街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要职责：
1、坚决贯彻执行党和中央的各项路线、方针、政策。
2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量，促进社会经济各项事业稳步发展。
3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改善人居环境。
4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它各项工作。
二、部门决算单位构成
临潼区新市街道办事处2017年部门决算包括行政科室1个；事业科室6个，其中：财政补助事业科室6个。
纳入临潼区新市街道办事处2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
| 序号 | 科室名称 | 科室性质 |
1 | 政府行政运行 | 行政 |
2 | 财政所 | 事业 |
3 | 人口与计划生育 | 事业 |
4 | 文化 | 事业 |
5 | 社会保险 | 事业 |
6 | 农业 | 事业 |
7 | 水利 | 事业 |
三、部门人员情况说明
西安市临潼区新市街道办事处单位性质为行政单位，下设党政办、财政所、计划生育科、文化、农业、水利、6个科室，截止2017年底，本单位人员编制37人，其中行政编制19人；实有人员17人。事业编制18人，实有人员17人。
四、2017年度部门工作完成情况
2017年，在区委、区政府的领导下，我街办坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实省市区委全会精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，以小城镇建设、现代都市农业、统筹城乡发展为重点，团结带领全办干部群众，解放思想，锐意进取，务实创新，扎实工作，圆满完成了全年各项目标任务。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况
2017年度收支决算为701.88万元,2016年度收支决算为590.00万元，同比增加了18.96%，主要原因是项目资金增加。
2．本年度收入构成情况。
全年总收入701.88万元，其中公共预算拨款701.58万元，占全年总收入99.96%；利息收入0.30万元，占全年总收入0.04%。
3．本年度支出构成情况。
全年总支出683.49万元，其中人员经费支出281.17万元，占全年总支出41.13%；日常公用经费支出21.97万元，占全年总支出3.21%；项目支出380.35万元，占全年总支出55.66%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况
2017年度收支决算为701.88万元,2016年度收支决算为590万元，同比增加了18.96%，主要原因是项目资金增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（单位：万元）
项目 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 303.14 | 281.17 | 21.97 | 380.35 | |
201 | 一般公共服务支出 | 217.39 | 197.57 | 19.82 | 17.10 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 189.36 | 170.00 | 19.36 | 16.00 |
2010301 | 行政运行 | 187.92 | 168.56 | 19.36 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 28.03 | 27.57 | 0.46 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 28.03 | 27.57 | 0.46 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.85 | 14.55 | 0.31 | 18.40 |
20701 | 文化 | 14.85 | 14.55 | 0.31 | 5.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 14.85 | 14.55 | 0.31 | 5.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.55 | 8.24 | 0.31 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.55 | 8.24 | 0.31 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.55 | 8.24 | 0.31 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.31 | 19.85 | 0.46 | 9.62 |
21007 | 计划生育事务 | 20.31 | 19.85 | 0.46 | 9.62 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.31 | 19.85 | 0.46 | 7.57 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
213 | 农林水支出 | 42.03 | 40.96 | 1.07 | 311.24 |
21301 | 农业 | 23.76 | 23.15 | 0.61 | 19.77 |
2130104 | 事业运行 | 23.76 | 23.15 | 0.61 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 |
21303 | 水利 | 18.27 | 17.81 | 0.46 | 20.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.27 | 17.81 | 0.46 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.97 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.45 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.52 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出303.14万元，其中人员经费支出281.17万元，占基本支出92.75%；日常公用经费支出21.97万元，占基本支出7.25%.
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金决算收支18.09万元，主要用于被征地农民补助支出，年末无余额。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出0万元。
（三）公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
1．公务用车购置支出0.00万元，比上年决算无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
2．公务用车运行维护费支出3万元。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对10个专项业务经费项目开展了绩效自评，截至2017年底，项目资金已全部支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出21.97万元，2016年度机关运行经费支出21.11万元，总体比上年下降4%。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61011502000007号