一、西安市临潼区人民医院概况
西安市临潼区人民医院系国家机关，隶属于西安市临潼区卫生和计划生育局领导，二级预算管理单位。医院年末实有在职人员448人，内设办公室、医务科、护理部、感染办、财务科、内科、外科、妇科、儿科、检验科、影像科等43个科室。含两个分院（开发区分院、渭北分院）。
（一）2016 年工作的回顾与总结
一年来，在区委、区政府的领导下，在区卫计局的指导、支持下，全院干部职工以饱满的工作热情，积极进取，坚持以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导，以深入整治“四风”为契机，以“三好一满意”为目标，认真落实“两个责任”，扎实开展“两学一做”学习教育工作，把医院中心工作与公立医院改革、平安医院创建、国家卫生城市复审、医院等级评审等系列活动有机结合起来，管理上从严，工作上做实，不断强化内涵建设，取得了较好的社会效益，医院综合管理及服务能力迈上新台阶。
1、党建工作成绩斐然
1、2016年，医院以党中央深入开展“两学一做”学习教育工作为契机，认真落实“一岗双责”，扎实开展“两学一做”学习教育工作。先后通过树立2015年度临潼区“最美医生”潘亚良同志、“最美护士”华海燕同志等先进典型，在医院微信公众平台开通“带你读党章”、“名词解释”等板块，使全院党员在整个学习教育工作过程中学有榜样、比有参照、赶有目标。
2016年12月，医院“两学一做”学习教育工作经验被区委组织部推广交流。
2、严格执行中央八项规定，深入开展“四风”整治，严控公务接待,严禁公款吃喝，全年未发生一起超标准接待和私客公待事件。严格控制公务用车，杜绝公车私用，2015年2月，医院委托区财政局资产管理所将原有两辆超标车辆陕A59221、陕A375V6进行拍卖。
2、各项业务指标圆满完成
截至2016年12月25日，全院共接诊门诊患者238805人次，收治住院患者19054人次。总收入创历史新高，实现 1.4亿元，其中业务收入9994.4万元，财政收入4077万元。其中总院门诊接诊211159人次,收治住院患者18158人次。业务收入9580万元，患者平均住院日6.9天，门诊患者次均费用141.7元，住院患者次均费用3627.7元，门诊患者药占比26.4%，住院患者药占比32.9%。
上述这些成绩的取得与全院600多名党员干部职工的辛勤奋斗是分不开的，与各行政职能科室日常的严格要求和精心督导是分不开的。全院各科室工作量都有大幅度提高，特别是内一科、妇产科全年门诊服务量达7万人次、内一科、外一科全年住院服务量5千人次。
3、指令性任务完成情况
2016年上半年，医院圆满完成清明小长假、五一小长假、高等教育入学考试、重要外宾医疗保障等指令性保障任务12次。全年参与三人以上突发重大医疗抢救21次，均取得圆满成功，得到了上级部门的充分肯定。
4、荣誉获得情况
2016年2月，我院被区委授予政风行风测评先进单位；
2016年3月，我院内二科护理单元被共青团西安市委授予“青年文明号”称号；
2016年5月，我院重症医学科被共青团临潼区委授予“五四青年”先进集体称号；
2016年5月，我院内二科护理单元先后被西安市卫计委、陕西省卫计委评为“优质护理先进科室”称号。
2016年度，我院各科室累计收到患者家属感谢信12封，锦旗43面。
5、绩效考核制度改革
2015年10月，医院“绩效考核办公室”对原有绩效考核分配方案进行了修订。主要是从为患者提供优质服务以及调动职工积极性角度出发，遵循国家卫计委提出的“九不准”原则，按照向临床一线倾斜，向高风险岗位倾斜，向高强度岗位倾斜，向技术密集型岗位倾斜的四倾斜原则，运行一年多来，医疗服务数量和质量均有了明显的提高，基本体现了绩效考核的公平、公正、公开原则，达到了预期的目的。
但是，2015版的绩效考核分配方案试行一年来，有些考核参数不适应医院发展现状。经院办公会反复研究，绩效考核办公室深入调研，通过发放问卷调查，充分征求部分临床科主任、护士长及广大职工意见后，再次进行了修订。新的方案制定了明确的目标方向。在接下来的议程里副院长许伟龙同志会就新修订的绩效考核方案做以说明，我在这里不再过多解释。
6、医院等级评审
按照西安市卫计委要求，我院将参加本轮医院等级评审。本着以评促建、以评促改、评建结合的原则，今年医院等级评审办公室对照评审583条条款逐条进行了详细解读，按照科室分工，分解任务、下发科室，为复审工作顺利实施奠定了良好基础。先后组织医院评审办工作人员参加各级评审工作培训会，邀请市四院评审办李少武主任来院现场解读评审标准和迎评技巧。目前，已向西安市卫计委医院等级评审办公室报送了我院复审申报书、自评报告及辅助资料。为方便各科室资料整理归档向各科室配发了统一的资料管理盒，设立统一的管理目录，并进行常态化督导。悬挂在医院各科的横幅口号，烘托着评审氛围。通过二甲复审不是我们的最终目的，随着等级复审工作推进，我们要使广大管理人员、职工干部，掌握PDCA等科学管理手段提升管理水平，切实保证患者安全，从而使医院服务能力不断提高，各项工作不断规范。
7、医院学科建设
1、2016年，随着国家医保、新农合政策的不断完善，近几年来患者数量不断增加，疾病谱也不断变化，我院现有的诊疗科目已无法满足广大患者的诊疗需求。
按照原陕西省卫生厅、西安市卫生局关于区县医院血透室建设的要求，我院结合区域实际情况依托南京市第一医院和西安市第一医院、西安市精神卫生中心不断完善学科与人才建设，申请增设血液净化专业、肾病专业、内分泌专业、和精神卫生专业已经获得批准。现在医院医疗设施、人员技术均已达到开展血液净化专业、肾病学专业、内分泌专业的基本要求。血液净化室已完成所有的设备安装、人员培训，待西安市卫计委验收后即可开诊。
2、2016年9月，我院已向区卫计局报送了关于拟成立全科医学科的申请，全科医学科功能定位具体负责分级诊疗工作及全科诊疗工作。
3、2016年度我院普外科、重症医学科、感染性疾病科被区卫计局确定为区级重点专科。重点专科的确立，将使我院知名度进一步提升，也必将为患者提供更加专业优质的医疗服务。
8、健全医院信息化管理系统，进一步提升服务效率
医院信息化建设是现代化医院管理的重要平台。我院的信息化建设遵循省卫计委提出的“政府一张屏、百姓一张卡”的运行理念，2015年8月3日，在临潼区范围内率先进行银医合作，与中国建设银行临潼区支行经过反复商榷后达成了“全省居民健康卡”战略合作意向，该银行投入近两百万元为医院提供就诊卡和十多台自助设备支持。
2015年12月25日，我院顺利实现原有系统与新HIS系统的切换，2016年5月20日电子病历系统全院上线运行，截至2016年6月，电子病历系统、HIS系统、LIS系统与PACS系统已初步在我院融合运行，11月移动护理全院各护理单元开始运行，后续还有OA办公、CA数字签名等系统的深度融合后投入日常应用，将为医院数字化、精细化管理提供有力的支持。
9、优化人才梯队，提升内涵质量
1、2016年2月，根据医院中层干部岗位聘用的实际情况，再次实行公招竞聘。医院考察组严格按照医院《关于中层科主任、护士长任免规定》，六名德才兼备的同志分别走上了外一科主任、内四科主任、感染办副主任、内四科护士长、门诊药房负责人、住院药房负责人岗位。近一年来，这些同志不负众望，在各自的岗位上，起到了模范带头作用，成绩斐然，有目共睹。
2、全年派遣8名骨干医护人员在南京一院、交大一附院、市四院、市精神卫生中心等上级医院进修学习。他们学成归来，用所学到的知识技能，积极开展工作，真正起到了骨干作用。
3、全年院内组织各类继续教育培训38次，受训人次达5406人次，参加了国家、省、市卫计系统各类业务学习培训班54次，培训307人次。在全院形成了良好的学习风气，全院上下充满了正能量。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河。积极参与学习，必将使我院干部职工管理能力和专业技术水平和整体素质得到极大提升。
4、完成了宝鸡、渭南职业技术学院、陕西能源职业技术学院等大专院校91名2015年至2016年度的实习教学工作，也通过教学工作，进一步提高了带教老师的自身素质。
10、进一步加强临床路径管理
2016年大力推行临床路径，扩大临床路径管理病种覆盖范围和入组比例，实现了疾病规范化诊疗， 医院目前对42种病种实施临床路径管理。全年实施临床路径病例2000余例。
11、医疗联合体工作
我院分别与陕西省结核病医院、西安市胸科医院、西安市第一医院、西安市第九医院、西安市第八医院、陕西省肿瘤医院等6家省、市级医院结为医疗联合体协作医院，通过开展专家业务查房、技术讲座、会诊等，使优质资源下沉，重点帮扶建设我院眼科、心内科、感染性疾病科，提升相关科室医疗技术水平。
医院间建立危重症患者向上转诊“绿色通道”，解决患者向上级医院转诊难问题。西安市第一医院每年从优势学科选派2-3名专家开展为期一年支医工作，陕西省结核病医院专家每周四在我院坐诊，西安市胸科医院专家每周一在我院坐诊，我院与医联体医院加强合作，建立双向转诊绿色通道机制，方便患者就诊，全年通过医联体分别向各医院共上转100余人。
12、优质护理服务工作
1、2016年，优质护理服务工作在所有病区开展的基础上，分别于5月份、11月份在急诊科、手术室开展优质护理工作。
2、妇产科开设的孕妇学校，内二科自创的降压操、颈椎操，内一科、内三科、外一科开设的健康讲堂都形式多样的向来院患者及家属开展健康教育工作，受到了普遍好评。
13、夯实基础建设
我院地处临潼老城区，各种线路管网错综复杂，检修性断电、高压停电、电压电流不稳定是长期以来一直是我院急救、大型设备检查最大的掣肘因素，导致患者风险增加。经医院与国家电网陕西省电力公司西安市临潼区电力分公司反复协商，该公司已同意为我院进行双回路供电系统改造，并给予资金帮扶人民币60万元，目前，双回路供电系统改造工程进入施工招标阶段。困扰我们多年的老大难问题终于要得到解决了。
（二）2017年度主要工作任务及目标
1、继续强化学科建设。
2016年，我院普外科、重症医学科、感染性疾病科被确定为区级重点学科。已经被确定为区级重点学科的普外科、重症医学科、感染性疾病科要向市级重点学科努力，随后医院将会出台《重点学科管理办法》，2017年，我们应该有更多的学科向建设重点学科奋斗，医院今后将在人员配备、设备配置、继续教育经费、进修学习等方面向各级重点学科倾斜。希望同志们更加努力学习、努力工作、不断进步，努力掌握先进的诊疗技术，医院将不遗余力的为大家提供各种机会和帮助。
2、推进优质护理服务工作
近年来，我院优质护理服务工作先后多次被省市卫计委表彰，受表彰的护理单元是我们的榜样，他们扎实认真的护理、细心热情的服务、娴熟准确的操作、温暖温馨的沟通，为建设和谐医院做出贡献。但是我们不能满足于已有的成绩，要看到自己的不足，继续强化护理队伍素质，百尺竿头更进一步。全院优质护理服务工作更要迎头赶上，齐头并进。
3、加大人材培养力度和人才梯队建设
2017年，我们要充分利用南京市第一医院、陕西省结核病医院、西安市胸科医院、西安市第一医院、西安市第九医院、西安市第八医院、陕西省肿瘤医院等医院的优势学科资源，继续通过派出去、请进来的办法，选派优秀中青年技术骨干进修学习，邀请三级医院专家教授莅临我院坐诊、业务查房、手术指导来带动我院整体业务技术水平提高，把医联体工作实实在在的落到实处。
4、拟投资200万元建设符合医院实际的污水处理系统，已经获得区政府批准。资金来源于免除上缴款部分。
5、改造我院现有的高压集中供氧。医院高压集中供氧房因周围病、患来往人流密集系重大火灾、爆炸隐患，先后受到各级安监部门和质检部门的整改要求。拟投资35万余元设立2个容积5立方米的低压液态氧罐及气化设备，也已经获得批准，资金来源同上。
6、积极配合区卫计局做好门诊综合楼改扩建工程的各项工作，克服困难，努力把对医院的影响降到最低。
7、积极参与政府主导的医改工作，加大人事分配制度改革力度，依托并不断优化绩效考核方案，充分调动广大职工的工作积极性，做好新CT、彩超接收准备工作，迅速掌握技术，积极拓宽业务范围，提升总体服务能力，改善群众就医体验，努力扩大服务量，以适应财政支付改革要求。力争达到使百分之九十以上患者留在县域内就诊的目标。
（三）单位预算情况
单位性质为事业单位，经费管理方式为财政拨款，年末在职职工448人，离退休职工225人，资产总额 12441万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及填报口径
1.部门预算收支编制的依据：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市临潼区财政局关于批复2017年部门预算的通知》临财发（2017）9号的规定，坚持收支平衡、精细科学的原则。
2.支出项目填报口径：
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
二、部门预算报表（表见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）。
附件：
1、2017年一般公共预算收支总表；
2、2017年一般公共预算支出明细表（按功能科目分）；
3、2017年一般公共预算支出明细表（按经济科目分）；
4、2017年一般公共预算“三公”经费及会议费预算表；
5、2017年一般公共预算政府采购预算表。
附件：（点击打开）
陕公网安备 61011502000007号