2017年马额街道办事处部门预算公开

2017年马额街道办事处部门预算公开包括单位概况和支出预算表两部分。

一、单位概况

（一）单位主要职责

马额街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职责是：

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础；

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增产增收；

4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展；

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年度主要任务及目标

本年度主要任务及目标：

1、稳增长：农牧业总产值：12765万元；招商引资，实际到位内资100万元；固定资产投资3800万元。

2、惠民生：农村居民可支配收入1.7万元；新农合参合率98%以上；人口和计划生育政策外多孩率3%以内，出生人口统计准确率98%以上，国家免费孕前优生健康检查项目覆盖率达到91%以上；城镇新增就业230人，农村劳动力转移5000人；完成养老服务年度目标任务；完成农产品质量安全监督及监测工作任务（落实区政府农产品质量安全属地管理责任和生产经营主体责任，确保不发生重大农产品质量安全事故）；农村食品药品安全监督网络健全，无重大食品药品安全事故发生；完成土地管理年度目标任务及土地卫片执法工作任务（治理农村集体土地违法乱搭乱建相关工作任务）。

3、优生态： 治理环境积极做好治污减霾工作，完成环保工作年度任务；完成四城联创及城市精细化管理工作年度目标任务；做好气象防灾减灾和人工影响天气工作。

（三）西安市临潼区马额街道办事处属行政单位，财政全额供给人员经费和公用经费。目前编制共有38人，其中：行政编制20人，事业编制18人，现实有人数38人，其中：行政19人，事业19 人。马额街办下辖马额街办农业技术服务中心、马额街办计划生育服务中心、马额街办文化站、马额街办劳动保障所、马额街办水保站和马额街办财政所等全额事业单位。

（四）预算收支编制的相关依据

1、部门预算收支编制的依据

2017年部门预算是依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》以及《西安市临潼区财政局关于编制2017年部门预算的通知》的有关规定，并结合我办实际编制。

2、支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费预算增减变化原因

2017年“三公“经费预算合计5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年无太大变化。

二、2017年马额街办预算报表（见附表）

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