西安市临潼区教育局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策;拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等;会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

(三)负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;指导落实教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

(四)负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革指导开展教育科学研究和教学研究;组织实施教育综合改革。

(五)按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核;统筹协调和指导社会力量办学。

(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用;实施家庭困难学生资助工作。

(七)负责教育系统人才队伍建设工作;负责区属各类学校专业技术职务的评审;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(八)会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施;按权限管理学历教育及其考试工作。

(九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;推进学校后勤社会化改革工作;负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展教育对外交流与合作工作;负责全区教育信息化工作。

(十)负责区属学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。

(十一)负责教育督导工作,负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二)负责语言文字和推广普通话工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括教育局本级（机关）决算和73个所属事业单位决算。西安市临潼区教育局单位性质为行政单位，下设10个内设科室，包括办公室、党委办、教育科、计财科、人事科、安保科、职教科、监察科、督查科和教育督导室。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有74个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7180人，其中行政编制19人、事业编制7161人；实有人员6468人，其中行政编制19人、事业编制6437人，单位管理的离退休人员12人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，临潼区教育局全面贯彻党的教育方针，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，提升教育品质，推进教育现代化，补齐教育民生服务短板。各项工作稳步推动，取得了显著成效。

（一）扎实开展党建工作。

我局把2018年确定为“基层党组织建设巩固提升年”，以基层干部能力大提升等“八提升”为目标，以树立一批党建品牌等“七个一”活动为抓手，全面推进基层党组织建设规范化和科学化水平的整体提升。先后以“基层党建巩固提升年，2018怎么干？”“铸师魂、树形象，打造临潼教育铁军”“学习《梁家河》、坚守教育初心”等为主题举办擂台赛7期，并成为助推临潼教育“追赶超越”的一项重要制度保障。

（二）大力推进学前教育工作

2018年我区注册幼儿园185所，其中公办幼儿园76所，民办幼儿园109所（普惠性民办幼儿园58所），普惠性幼儿园占比为72.43%，已超额完成市考指标任务。今年，全区共创建市一级幼儿园2所。其中，新市中心幼儿园已通过认定并授牌，零口中心幼儿园已经通过了验收，等待授牌。

（三）组建“名校+”教育联合体市级4个、区级2个。

今年，我区创建了华清中学与雨金中学、临潼中学与马额中学、华清小学与胡王小学、铁路小学与康复路小学4个市级“名校+”教育联合体，市教育局已经正式授牌。同时，完成了代王中心小学、任留中心小学2个区级“名校+”联合体的组建。11月15日，西安晚报以《临潼加快“名校+”联合体组建步伐为让学生享有公平有质量的教育而努力》为主题进行了专题报道。

（四）教育质量不断提升

2018年我区高中考成绩持续攀升。高考方面，在报名人数逐年减少的情况下，我区一本上线人数较上年增加25人，二本上线率较上年增加2.64%，高考成绩再创历史新高。中考方面，中招建档线居于五区二县第二位，实现了去年制定的追赶超越既定目标。

（五）加强教师队伍建设

1.持续推进区域校长教师交流工作。我们在全区大学区范围内交流50名校长，交流教师517名，安排支教21人，跨区域跟岗学习25人，并选派15名教师赴西咸新区开展援教工作。

2.积极实施高层次人才引进工作。在区人社、编制等部门的紧密配合下，我们先后从教育部直属师范院校招聘优秀研究生13名，接收免费师范生18名，还通过事业单位招教形式录用新教师112名不断充实全区师资力量。

3.全面加强师德师风建设工作。我局加大对师德师风考核结果的运用，加大对教师有偿补课的监管和治理力度，加大对教师违规收受礼品礼金的查处力度。成功举行了“铸师魂、树形象，打造临潼教育铁军”为主题的教育系统“追赶超越”擂台赛，不断加强典型示范引领，营造风清气正的教育环境。铁路小学获“陕西省师德建设先进集体”荣誉称号，华清中学鲁翔、华清小学陈杜鹃等7人被授予“市级师德先进个人”，土桥初中张红红老师获得首届“西安之星”（教育）荣誉称号，斜口中心小学赵丽萍老师获得“陕西省最美乡村教师”荣誉称号。

4.狠抓名优骨干队伍建设。以名师工作室和“三类骨干体系”建设为重点，大力开展省、市级学科带头人、骨干教师、教学能手赛教评选活动，建成区级名师工作室1个，有6人获得“省级教学能手”称号，59人获得“市级教学能手”称号。

（六）做好2018年民办初中学校招生工作

目前，我区只有1所民办初中学校——西安临潼华乐学校，今年该校通过电脑随机派位与面谈相结合的方式共招生123名，招生工作有序平稳。区教育局配合省教育学会完成了今年民办初中学校招生制度改革第三方评价工作，已全面完成民办学校“小升初”政策改革。

（七）加强校外培训机构理管理

今年，区教育、公安、工商、物价、城管、消防等部门和相关街办，持续开展联合执法。截至目前，我区取得办学许可证的培训机构62所，通过联合执法共关停48所，其余71所无证机构，对其中有提升空间的机构58所要求进一步整改提升，剩余13所机构逐步引导予以分流取缔。我们对办事流程进行了优化，对于机构的咨询实行一次性告知，主动与相关部门做好协调沟通，同时对于有困难的机构实行上门服务，切实做好群众的“店小二”。

（八）大力推进民生工程

1.推进“全面改薄”建设再提速。一是2017年开工建设的15所“全面改薄”工程已全部完工并投入使用；二是投资6369万元总建筑面积20117平方米的何寨初级中学等8所学校“全面改薄”工程已全部开工建设。

2.强力推进三期学前教育项目建设。一是2017年开工建设的西泉街办第二幼儿园等4所公办园建设项目已全部完工；二是投资5512万元总建筑面积16000平方米的新市街办第二幼儿园等4所公办园建设项目已全部开工建设。

3.实现义务段学生营养餐全覆盖。从2018年春季学期起，我区营养餐实施对象为义务教育阶段全部在校学生、特殊教育学校在校学生和送教上门学生，实现了义务段学生全覆盖，惠及学生57025名学生。

五、临潼区教育局（汇总）2018年部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年收入合计111635.38万元，本年支出合计110209.80万元，较去年总收入87633.35万元多21.50%，较去年总支出91498.83万元多16.98%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。

2．本年度收入构成情况。

本年收入合计111635.38万元，其中：年初结转结余2136.44万元，占总收入的1.91%，财政拨款收入108869.41万元，占总收入的97.53%，事业收入629.53万元，占总收入的 0.56% 。

3.本年支出构成情况。

本年支出合计110209.80万元，基本支出73428.38万元，占总支出的66.63 %，项目支出36781.42万元，占总支出的33.37%。年末结转和结余合计1425.58万元，其中项目支出结转和结余1425.58万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入108743.68万元，一般公共预算财政拨款支出109454.55万元，较去年收入86650.37万元多20.32%，较去年支出90406.23万元多17.40%，主要原因是给教师发放绩效增量工资和学校建设项目增加。

2.一般公共预算财政拨款收入108743.68万元，一般公共预算财政拨款支出109454.55万元，按政府功能分类科目具体情况如下：

3.一般公共预算财政拨款支出109454.55万元，基本支出73428.39万元，占其支出的 67.09%（其中：人员经费支出73119.27万元，占其总支出的66.80%,商品和服务支出309.12万元,占其总支出的0.29% ）,项目支出36026.16万元，占其支出的32.91%。

4.政府性基金财政拨款收入125.72万元，其中项目支出125.72万元。主要是社会福利的彩票公益金安排的支出，主要用于区青少年活动中心及街办少年宫开展活动的经费支出。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共437.13万元，其中政府采购货物类支出366.57万元、政府采购工程类支出67.06万元、政府采购服务类支出3.5万元。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018“三公”经费财政拨款决算支出为0.68万元，其中:

1.因公出国（境）支出0万元。

2.公务接待费支出0万元。

3.公务用车购置及运行费支出0.68万元，为下属事业单位公务用车运行维护费，因事业单位公车改革，较上年公务用车运行维护费1.49万元减少0.81万元。

4.会议费支出44.32万元。

5.培训费支出614.72万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，其中涉及项目32个，共计资金36026.16万元。在已经开展部门整体支出绩效评价的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2018年行政运行经费合计322.96万元，其中基本支出为322.96万元（其中人员经费297.03万元，公用经费25.93万元），较上年减少4.32万元，主要原因是有人员经费支出减少（退休）。

2.国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市临潼区教育局（本级）2018年决算情况说明

（一）基本情况

西安市临潼区教育局编制人员19人，年末实有在职人员19人。

（二）收入支出结构分析说明

（1）全年总收入支出分析

本年收入合计19071.97万元，其中：财政拨款收入16935.53万元，占总收入的88.80%，上年结转结余2136.44万元，占总收入的11.20%。

本年支出合计17646.39万元，基本支出265.07万元（其中人员经费246.43万元，公用经费18.64万元），占总支出的1.50%，项目支出17381.32万元，占总支出的98.50%。

（2）一般公共预算财政拨款收入16927.31万元，一般公共预算财政拨款支出17638.17万元，基本支出265.07万元，占其支出的 1.50%（其中：人员经费支出246.43万元，,公用经费支出18.64万元）,项目支出17373.10万元，占其支出的98.50%。

（3）一般公共预算财政拨款收入16927.31万元，一般公共预算财政拨款支出17638.17万元，按政府功能分类科目具体情况如下：

(4)年末结转和结余合计1425.58万元，其中项目支出结转和结余1425.58万元。

（5）政府性基金财政拨款收入8.22万元，其中项目支出8.22万元。主要是社会福利的彩票公益金安排的支出，主要用于区青少年活动中心开展活动的经费支出。

（6）本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

（7）2018年度政府采购支出决算情况。

2018年本部门政府采购支出总额共18.23万元，其中政府采购货物类支出18.23万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：

1.因公出国（境）支出0万元。

2.公务接待费支出0万元。

3.公务用车购置及运行费支出预算为0元，决算为0元。

4.会议费支出35.20万元。

5.培训费支出63.78万元。

（四）2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及项目支出17381.32元。从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2018年行政运行经费合计233.52万元，其中基本支出为233.52万元（其中人员经费214.88万元，公用经费18.64万元）。

2.国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（六）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：1.西安市临潼区教育局2018年度部门决算公开表（本级）.XLS

2.西安市临潼区教育局2018年度部门决算公开表（汇总）.XLS