原西安临潼旅游休闲度假区管理委员会2018年度决算公开

一、部门主要职责

1、负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；

2、负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；

3、负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作；

4、负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；

5、负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政2人、事业14人。

四、2018年度部门工作完成情况

1.强力推进重点项目建设。牢固树立“项目为王”“项目为先”理念，全年完成固定资产投资51.99亿元，完成目标任务的208%，11项重点项目完成总投资38.3亿元，全面完成目标任务。大唐华清城二期项目主体及装饰装修工程已全部完成；绿地骊山花城二期叠墅完成21栋建设；高新骊山下的院子建设完成合院等40栋；万丽骊宫酒店、新城玺樾骊府、中海阅骊山、融创桃源府、雁泊台、骊祥苑等项目顺利实施；度假区基础设施建设加快推进，骞村四路、临顺大道已全部完成建设任务，度假区派出所完已建成使用，消防站主体工程接近尾声。

2.积极加快征地拆迁安置。完成大环线西延伸涉及的韩峪村、洪庆沟村、马斜村土地征收108亩，完成核工业二十一所项目涉及岳沟村和洞北村475亩土地和紫霞二路以北618亩土地征收，完成土地移交1639亩。协调解决临潼地铁九号线临时项目用地45亩，促进地铁九号线顺利施工。杨寨村完成600余户拆迁工作，完成任务95%以上。认真做好胡王安置区群众回迁安置各项准备工作。积极协调做好信访维稳各项工作，及时高效办理“区长专线”回复33个，网民留言回复10余件，确保度假区和谐稳定。

3.全力抓好招商引资工作。凤凰池景区项目已完成立项、两评一案以及招投标工作，凤凰池景区基础项目完成PPP入库，现即将进行土方作业工程；芈月文旅小镇项目，区政府成立领导小组，临潼区政府与上海弘久集团分别于3月、9月签订战略合作协议，注册3亿元成立项目公司，委托省考古研究院、西北大学完成项目范围内文物勘探、文物环境影响评估及文物保护环境整治规划编制工作，委托清华大学完成项目规划设计，按程序上报市级部门审批；复星文旅项目已完成合作框架协议签订，项目征迁工作正在积极推进。

4. 扎实做好城市精细化管理。协调曲江度假区管委会全面抓好城市精细化管理，积极做好生态保护和绿化工作，完成骊山大道、芷阳三路和芷阳五路的绿化提升，共栽植乔木约2723棵，灌木2700平方米，铺设草皮约50400平方米，全年新增城市绿化面积31248平方米。扎实推进“三长制”，认真落实“烟头革命”“厕所革命”，实施“五位一体”作业清扫模式，在辖区主要路段增设便民烟盒和果皮垃圾箱，全面提升和改造公共卫生间，增设第三卫生间3处，坚持全天候清扫保洁。以工地扬尘治理为重点，做好铁腕治霾保卫蓝天工作，建立健全网格员制度，强化督导检查力度，区域内餐饮经营类企业油烟净化全部达标。高度重视安全生产，牢守安全红线，切实履行“一岗双责”。开展安全生产大检查40余次，进行安全生产知识培训6次，开展消防演练3次，普及安全知识，提高安全意识，加大日常防范和巡查检查力度，确保度假区安全生产秩序良好。

5.大力开展营商环境提升。联合区监察、公安、检察、曲江度假区管委会等部门开展辖区营商环境整治，严厉打击各种非法阻工事件，规范村民参与工程建设，不断优化度假区建设和投资环境。全力服务重点项目建设，联合走访重点项目10余次，协调解决项目建设中遇到的困难和问题。按照区扫黑办的部署要求，认真做好扫黑除恶工作，大力开展宣传，营造良好氛围，切实为项目建设保驾护航，不断提升营商环境，加快项目建设进度。

6.积极推进全域旅游建设。全力做好全域旅游示范区创建工作，根据优势旅游资源，围绕“西安年·最中国”“春满中国·醉西安”“夏爽中国·嗨西安”“秋染中国·赏西安”等主题，成功举办大唐华清城庙会、新年丝路音乐会、度假区彩虹跑、最美生活季、2018盛世骊山秀、啤酒音乐节、“华清巡幸·梦回大唐”等系列主题活动，推动度假区全域旅游快速发展。在2018年新型旅游产业发展大会上，荣获“中国健康养生休闲度假旅游最佳目的地”称号，在中国旅游总体榜陕西分榜荣获“年度最受欢迎文化旅游休闲度假区”荣誉称号，旅游形象和品牌影响力进一步提升。在贾平凹艺术馆成立骊空间·文创产业基地，以“文创＋多产业”融合发展，打造“骊阅读”书店，举办《西部文博会分会场——中国民间艺术周》《当代敦煌画作国内巡展》《从长安出发·当代各作家作品展》等，2018年被授予“陕西省旅游协会研学旅行基地”。北大光华创业训练营举办4届，累计培训各类创业者300余名。同时全方位加大宣传力度，在西洽会《西安日报》专栏刊登宣传文章1篇，在区政府网站和《人文临潼》刊登动态信息和宣传稿件50余篇，不断提升度假区旅游品牌效应。在日常工作中，严密做好网络舆情防控工作，全年处理回复舆情30余条。

7.积极做好综合服务工作。扎实开展精准扶贫和脱贫攻坚工作，协调筹集专项扶贫资金45万元，联系爱心企业捐助15万元用于穆寨业池村基础设施建设和骊羊养殖产业发展项目，切实帮助贫困户实现精准脱贫。在国庆黄金周期间，组织全体干部职工和度假区100多名城管、保安等在凤凰大道旅游服务第一线，全面做好旅游车辆停放、疏导和服务工作，为保障我区旅游交通秩序和缓堵保畅工作作出了重要贡献。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年本部门财政拨款收入191.37万元，较上年减少11.36％。变化主要原因是本年度项目资金减少。2018年本部门财政拨款支出191.37万元，较上年减少11.36％。变化主要原因是本年度项目资金减少。

2．本年度收入构成情况。

3．本年支出构成情况

单位：万元

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年本部门财政拨款收入191.37万元，较上年减少11.36％。变化主要原因是本年度项目资金减少。2018年本部门财政拨款支出191.37万元，较上年减少11.36％。变化主要原因是本年度项目资金减少。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

单位：万元

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出为0万元；培训费支出0.49万元，比上年增加100%；会议费支出为0万元。

（四）无公务用车购置及运行费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门无专项业务经费项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行费

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件1：2018年度假区决算公开报表汇总.xlsx

附件2：2018年度假区决算公开报表本级.xlsx