西安市临潼区相桥街道办事处2018年度部门决算说明

西安市临潼区相桥街道办事处2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

临潼区相桥街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要职责：

1、坚决贯彻执行党和中央的各项路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量，促进社会经济各项事业稳步发展。

3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改善人居环境。

4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它各项工作。

二、部门决算单位构成

临潼区相桥街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个；事业单位6个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	相桥街道办事处（行政）
2	相桥街道办事处治污治霾办（事业）
3	相桥街道办事处文化事业服站（事业）
4	相桥街道办事处农业服务站（事业）
5	相桥街道办事处水利管理站（事业）
6	相桥街道办事处劳动保障所（事业）
7	相桥街道办事处财政所（事业）

三、部门人员情况说明

西安市临潼区相桥街道办事处截止2018年底，本单位人员编制50人，其中行政编制37人；实有人员24人。事业编制30人，实有人员26人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、基层党建工作，着力抓好党员发展、党员教育管理、干部培训、为民服务代理等工作，夯实基层党组织基础，提升党建工作科学化水平。

2、扎实开展农村环境卫生整治工作和治污减霾工作，狠抓长效机制建设，巩固整治成果，营造良好宣传氛围，确保工作常态化、制度化。

3、“大棚房”专项整治，积极协调解决各类土地纠纷，化解村民之间矛盾；对辖区内符合宅基地条件的个人，按照区国土分局的要求，逐一审核并予以备案，按照区上整治工作要求进行全面拆除整改，保证全面按时完成整治工作任务。

4、脱贫攻坚，在区委、区政府的领导下，在区脱贫办的业务指导下，街道脱贫攻坚工作接受了市区各级组织的多次检查，并对反馈问题进行认真整改。

本年度我街办正常开展各项工作，认真完成上级单位交办的各项任务，2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下，极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出1675.43万元，2017年度收入支出1421.59万元情况，比上年增加，变动主要原因为项目增加。

2．本年度总收入1675.43万元，其中一般公共服务收入349.32万元，文化体育与传媒收入35.8万元，社会保障和就业收入83.94万元,医疗卫生与计划生育收入164.62万元, 节能环保收入99.52万元，城乡社区支出92.54万元，农林水收入759.01万元，交通运输收入56万元，资源勘探信息等收入0.09万元，商业服务业等收入34.58万元。

3．本年度总支出1675.43万元，其中一般公共服务支出349.32万元，文化体育与传媒支出35.8万元，社会保障和就业支出83.94万元,医疗卫生与计划生育支出164.62万元, 节能环保支出99.52万元，城乡社区支出92.54万元，农林水支出759.01万元，交通运输支出56万元，资源勘探信息等支出0.09万元，商业服务业等支出34.58万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2018年财政拨款收入支出总体1675.31万元，2017年财政拨款收入支出总体1421.44万元，比上年增加，变动主要原因为项目增加。

2．本年度一般公共预算财政拨款基本支出576.33万元， 项目支出1098.98万元。按政府功能分类科目说明具体如下图：（单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		1675.31	576.33	548.02	28.31	1098.98
201	一般公共服务支出	349.32	267.92	243.6	24.32	81.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.23	247.84	223.98	23.86	81.28
2010301	行政运行	243.78	243.66	219.8	23.86	0
2010308	信访事务	12	0	0	0	12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.45	4.18	4.18	0	69.28
20106	财政事务	20.08	20.08	19.62	0.46	0
2010650	事业运行	20.08	20.08	19.62	0.46	0
207	文化体育与传媒支出	35.8	35.8	35.18	0.61	0
20701	文化	35.8	35.8	35.18	0.61	0
2070199	其他文化支出	35.8	35.8	35.18	0.61	0
208	社会保障和就业支出	83.94	76.94	76.63	0.31	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.09	16.09	15.78	0.31	0
2080109	社会保险经办机构	16.09	16.09	15.78	0.31	0
20802	民政管理事务	7	0	0	0	7
2080299	其他民政管理事务支出	7	0	0	0	7
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85	60.85	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	164.62	75.35	74.12	1.23	89.28
21004	公共卫生	32.1	0	0	0	32.1
2100499	其他公共卫生支出	32.1	0	0	0	32.1
21007	计划生育事务	132.52	75.35	74.118	1.23	57.18
2100717	计划生育服务	35.15	0	0	0	35.15
2100799	其他计划生育事务支出	97.37	75.35	74.118	1.23	22.03
211	节能环保支出	99.52	0	0	0	99.52
21103	污染防治	12.52	0	0	0	12.52
2110301	大气	12.52	0	0	0	12.52
21104	自然生态保护	87	0	0	0	87
2110402	农村环境保护	87	0	0	0	87
212	城乡社区支出	92.54	0	0	0	92.54
21203	城乡社区公共设施	71	0	0	0	71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71	0	0	0	71
21205	城乡社区环境卫生	21.54	0	0	0	21.54
2120501	城乡社区环境卫生	21.54	0	0	0	21.54
213	农林水支出	759.01	120.32	118.48	1.84	638.69
21301	农业	118.91	81.91	80.68	1.23	37
2130104	事业运行	81.91	81.91	80.68	1.23	0
2130106	科技转化与推广服务	11	0	0	0	11
2130119	防灾救灾	6	0	0	0	6
2130142	农村道路建设	20	0	0	0	20
21302	林业	82.05	0	0	0	82.05
2130205	森林培育	82	0	0	0	82
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0	0	0	0.05
21303	水利	46.52	38.42	37.8	0.61	8.1
2130304	水利行业业务管理	38.42	38.42	37.8	0.61	0
2130314	防汛	8.1	0	0	0	8.1
21305	扶贫	7.16	0	0	0	7.16
2130599	其他扶贫支出	7.16	0	0	0	7.16
21307	农村综合改革	504.38	0	0	0	504.38
2130701	对村级一事一议的补助	195.45	0	0	0	195.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.93	0	0	0	196.93
2130706	对村集体经济组织的补助	78	0	0	0	78
2130707	农村综合改革示范试点补助	34	0	0	0	34
214	交通运输支出	56	0	0	0	56
21401	公路水路运输	56	0	0	0	56
2140104	公路建设	56	0	0	0	56
215	资源勘探信息等支出	0.09	0	0	0	0.09
21505	工业和信息产业监管	0.09	0	0	0	0.09
2150510	工业和信息产业支持	0.09	0	0	0	0.09
216	商业服务业等支出	34.58	0	0	0	34.58
21605	旅游业管理与服务支出	10.58	0	0	0	10.58
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.58	0	0	0	10.58
21699	其他商业服务业等支出	24	0	0	0	24
2169999	其他商业服务业等支出	24	0	0	0	24

3．本年度一般公共预算财政拨款基本支出576.33万元，其中人员经费548.02万元，公用经费28.31万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的17%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的83%。2017年“三公”经费支出3.6万元，当年预算“三公经费”支出3.6万元，无差异，具体情况如下：

1、本部门因公出国（境）支出0万元，上年支出0万元，当年预算0万元，未有增减变化。

2、本部门公务接待费支出0.6万元，上年支出0.6万元，当年预算0.6万元，接待30批次200人次，未有增减变化。

3、本部门公务车辆购置及运行支出3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，当年预算3万元，无差异。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆，上年公务用车保有量2两，上下年无差异。

4、本部门无培训费支出情况。

本部门当年培训费支出0万元，较上年支出无变化，当年预算0万元，无差异。

本部门会议费支出情况。

本部门当年会议费支出0万元，较上年支出无变化，当年预算0万元，无差异。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年本一般公共预算项目共10个专项业务全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款325.706万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出28.44万元，2017年日常公用经费支出32.33万元，比上年减少，变动主要原因为人员减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相桥街道办事处

2019年10月24日