一、部门主要职责
秦俑馆服务区的规划设计，基础设施建设、项目引进及服务设施与旅游项目的经营管理。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，管委会的部门决算只包括管委会本级决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会(本级) |
三、部门人员情况说明
截止2018年底，秦俑馆服务区管委会人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年度本单位主要工作任务及目标：完成招商引资及固定资产投资政府下达数字，完成秦陵博物院周边环境整治项目的景观公园及第二停车场项目的一期建设等各项工作，并投入使用。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出10737.82万元，总体比上年增长8058.3万元，增加主要原因为秦陵景区周边环境整治项目用资金。
2．2018年度总收入财政资金10737.82万元，其中一般公共服务收入2737.82万元，政府性基金收入8000万元。
3．2018年度共支出10737.82万元。社会保障和就业支出22.16万元，城乡社区支出8627.93万元，商业服务业等支出2087.73万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出均为10737.82万元。比上年增加8058.3万元，收入增加主要为秦陵博物院周边环境整治项目资金。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度管委会一般公共服务支出2737.82万元，其中社会保障和就业支出22.16万元，城乡和社区支出627.93万元，商业服务业支出2087.73万元。
3一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度管委会基本支出216.14万元。其中公用经费支出14.90万元（办公费6.09万元，印刷费0.46万元，水费1.01万元，电费2.69万元，邮电费0.90万元，物业管理费2.63万元，维修费1.12万元），人员经费201.24万元（基本工资160.6万元，奖金18.48万元，机关事业单位基本养老保险费22.16万元）。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年度秦俑馆服务区管委会政府性基金决算收支8000万元。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出，并以公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度无三公经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的XX%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的XX%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的XX%。具体情况如下：
1．因公出国（境）支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，比当年预算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出0万元，比上年决算增加（减少）0.4元，主要原因为本年无公务接待。比当年预算减少0.4万元，主要原因为本年无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。
3．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，比当年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公车购置。
（2）公务用车运行维护费支出0万元，比当年预算增加（减少）0万元，2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
4．本年无培训费支出。
5．本年无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年本一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金10521.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），分别为景区垃圾车及洒水车。2018年无车辆购置。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61011502000007号