一、部门主要职责
原西安市临潼区广播电视台是全额事业单位，隶属于原区文体广电局。内设机构1个。主要职责：播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺广播电视节目制作、播出、转播电视产业经营，广播电视技术服务。根据区委区政府机构改革实施方案，本部门2019年更名为西安市临潼区融媒体中心（西安市临潼区广播电视台），相关内设机构随之调整。
二、部门决算单位构成
临潼区广播电视台2018年部门决算包括事业单位1个。纳入本部门2018年部门决算编制范围的本级预算单位共有1个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 原西安市临潼区广播电视台 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员 20人。
四、2018年度部门工作完成情况
把握正确舆论导向，切实做好广播电视宣传。2018年，区广播电视台紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。
1.《临潼新闻》栏目全年共采制播发稿件2495篇（条），并向省市级媒体上送新闻稿件44篇，其中包括西安电视台《每日聚焦》曝光后我区的整改新闻22篇，完成年初制定的目标任务。
2.积极实施精品战略，积极参与鼓励创优，始终坚持用优秀的作品感染人，鼓舞人。在今年“创优”稿评选中，共12件作品参评“西安广播电视奖”，其中消息类11件，新闻专题1件。在“西安广播电视奖”评选中我台8件作品获奖。
3.为配合区委区政府阶段性重点工作，强化主题宣传，在《临潼新闻》中开设新闻专栏12个。分别是《聚焦2017》、《两会专题报道》、《过年了，我想对你说》、《美丽新临潼》、《治污减霾，保卫蓝天》、《治污减霾保卫蓝天》、《学习贯彻党的十九大精神》、《他山之石·打赢秦岭保卫战》、《喜迎八方客》、《网络资讯》《临潼美食》，重点宣传工作有两会报道、新春文化系列活动、贯彻学习两会精神、新农村建设两路两侧三化、环境综合治理等工作，为全区各项工作的开展营造了浓厚的舆论氛围。其中《临潼美食》是新开设的新闻专栏，每周一期推荐一道临潼美食，通过记者出镜体验的方式向临潼电视观众推荐“名吃、名厨、名店”全年播出8期，获得了良好社会反响。
4.全年专题栏目共播出115期。《美丽临潼》栏目共播出26期，《科技致富金桥》栏目播出27期，《今日聚焦》栏目播出61期，其中《今日聚焦》栏目主要围绕环境卫生、兵马俑大景区、五路两侧三化等主题开展新闻监督，共曝光问题135个、曝光内容共涉及责任单位30个、行政村42个，有效地监督和推动了各项工作的开展。另外，策划制作微视频8件，分别为《暖心》、《校园足球》、《动感骊山》、《麦田喷药用上无人机》、《平安就在你身边》、《传承——好家风》、《初雪华清宫》、《美丽临潼》。
5.拓宽思路多管齐下，继续探索我台融媒体建设。一是继续做好《临潼新闻》微信公众号信息发布平台的维护和推广，有效拓展新闻节目的传播渠道。“临潼新闻”微信公众号共有用户4136人，相比上年同期新增粉丝1398人，点击量日均突破450次，相较上年同期日均点击量增加220次，最高日点击量突破1400次，创造历史同期最高点击量。二是继续做好新媒体直播平台陕西广播电视台青春直播，对我区重大新闻事件进行现场直播。三是继续做好与西安电视台MCH中央厨房项目的衔接工作，实现与西安电视台《西安新闻》节目以及《每日聚焦》、《长安号》微信号的无缝对接，及时上传了我区各类亮点新闻。四是为配合“银桥杯·骊苗少儿主持人大赛”活动的举办，开设了“音画临潼”微信公众号和“临潼电视台”抖音账号，拓展宣传途径，加大我台节目的推送力度和影响力。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.全年收入412.12万元，同比去年收入增加138.98万元。收入增加原因有新增4名人员，养老保险缴费，离休费和抚恤金等。
全年支出412.12万元，同比去年支出增加138.98万元。支出增加原因有新增4名人员，养老保险缴费，离休费和抚恤金等。
2．本年度收入构成情况。
全年收入412.12万元。其中：一般预算收入412.12万元。
3．本年支出构成情况。
全年支出412.12万元，支出数与收入数相同。其中按支出性质：基本支出390.15万元，占支出的94.67%；项目支出21.97万元，占支出的5.33%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．全年财政拨款收入支出为412.12万元，同比去年增加138.98万元。增加原因有新增4名人员，养老保险缴费，离休费和抚恤金等。
2．全年财政拨款支出共412.12万元。其中：文化体育与传媒支出362.78万元，社会保障和就业支出44.97万元，就业补助5.6万元，旅游业管理与服务支4.7万元。
3．全年财政拨款基本支出共390.15万元，其中：人员经费329.85万元、公用经费60.3万元。
4．2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．2018年度本部门无政府采购支出，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1.2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，无因公出国（境）支出；
2.2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，无接待费支出；
3.公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：
（1）本部门2018年度无公务用车购置支出；
（2）本部门2018年度公务用车运行维护费支出4.5万元，比上年决算增加1.5万元，公务用车使用管理更加规范，今年广电新闻采编业务增加，所以支出增加。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量3辆。
4.本部门2018年度培训费支出0.3万元，与上年相同。
5.本部门2018年度会议费支出0.5万元，与上年相同。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金21.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门属于全额事业单位，所以2018年度无机关运行经费。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61011502000007号