西安市临潼区雨金街道办事处2018年部门决算

一、部门主要职责

雨金街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。

3.制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。

4.负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本单位2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	雨金街道办事处（机关）
2	雨金街道办事处（农业）
3	雨金街道办事处（水利）
4	雨金街道办事处（文化）
5	雨金街道办事处（劳动保障）
6	雨金街道办事处（计划生育）
7	雨金街道办事处（财政）

三、部门人员情况说明

截止2018年底，我街办人员编制38人，其中行政编制20人，事业编制18人；2018年底实有人员34人，其中行政人员16人，事业人员18人。单位管理的退休人员20人。

（人员情况柱状图）

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，雨金街道按照区委区政府的总体部署，扎实落实各项目标任务，对照“五张”报表，聚焦追赶超越，紧紧围绕街道招商引资、脱贫攻坚、治污减霾、产业升级、重点项目、民生工程等中心工作，埋头苦干，负重前行，各项工作稳步推进，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

具体完成了以下重点工作：

一是主要经济指标完成情况。招商引资任务300万，引进陕西众鑫资源再生有限公司投资300万，100%完成任务；规模以上企业西安新天地草业有限公司总产值任务2.7亿，完成2.7亿，100%完成全年任务；固定资产投资任务3000万，完成3000万，100%完成全年任务。

二是全力支持配合重点项目建设。全力保障310国道工程施工环境，积极做好310国道二期雨金段1.5公里170亩征迁土地 涉及生产路、灌溉渠、机井、排水渠、蒸发池及料场用地的协调等工作，营造良好的建设环境。

积极协调配合新阎路雨金段6.4公里改造项目，已完成破损道路硬化1公里、沥青铺设2.6公里，全力做好外围环境保障，5月底全线开工，9月底路面工程竣工。10月至11月全力做好全线明渠及暗沟排水工程及滩张十字修复工程等。

三是大力实施农村人居环境提升工程。在街道驻地、新闫路沿线试点“垃圾不出门、出门就上车”管理机制，与辖区6000余户群众面对面签订了环境卫生责任书，同时在辖区任陈、胡门、雨金、新集、北湃、粉刘、夏柳7个村及公路主干道沿线为每户群众及门店配备了垃圾桶，累计配置垃圾桶4000余个，占全街道总户数的70%以上，并计划全面推广。坚持实施“三堆”歼灭战，累计投入60余万进行了门前三堆清理整治，取得了良好成效。同时，投资30万为街道更新垃圾运输车12辆。

四是强力推进河长制工作。结合河长制工作，重点在大寨干沟沿线三个村补植树木1100棵，绿化长度2080米。大寨干沟、滩张干沟设街村两级河长共计11名，设聘任制专职巡河员9名，实现了巡河工作常态化，建立了相关考核管理制度，提升了河长制工作成效。实施了大寨干沟9处危险地段防护栏工程。

五是铁腕治霾扎实推进。全面实施铁腕治霾网格化管理。街村两级设网格长、网格员共计19人，同时，街道聘用了25名防火禁烧巡查专职工作人员，达到了全覆盖，确保了工作成效。强化燃煤管控。落实一周三查，对86户餐饮行业散煤使用户进行了集中整治，实现了全部清零。36家散乱污企业全部按照要求实施整改提升及取缔。全力实施煤改洁工作，截止当前完成5000户。

六是植绿水平不断提升。坚定不移推进植绿提升工程。实施“五路绿化”工程，协助实施西咸北环线两侧绿化工程，450亩已全部栽植到位。对街道新闫路段进行了绿化提升，紧抓植树时机，栽植樱花、红叶李、栾树共500余棵，栽植小叶女贞、红叶石楠1500平米，提升了街道新闫路段景观绿化水平。

七是美丽街村建设全力实施。美丽镇街方面：街道实施新修乡道及通村通组道路6.3公里，投资400余万，路面工程已实施完毕；完成集镇段112个花坛绿化提升改造及新闫路207桥400米绿化带建设；新闫路雨金段6.4公里改造工程路面改造已完工，3公里排水工程已完成初步设计，部分工程已开始施工。

美丽乡村建设方面：雨金村、高韩村美丽乡村建设已累计投入590余万，其中硬化道路24000平米，完成排水工程4200米；落实厕所革命要求，4座提升改造标准化公厕全部建成，户厕改造完成1370户，文化墙、空院改造、绿化等正在全力推进。同时，雨金、高韩、粉刘、任陈4个村的农村污水处理ppp项目已完成初设，部分工程已动工。

八是稳妥推进产权制度改革，土地流转加快推进。全办11个村11个村已基本完成产改工作。完成大片土地流转1920亩，涉及照渠、任陈两村苗圃720亩，西关、任陈、高韩中棚西瓜种植项目1200亩，有效引导了全办产业结构调整。

九是扎实落实街道管理工作。结合“五路三化”工作和烟头革命集中在新闫路、高油路、秦王二路、街道驻地等主要路段组织开展环卫集中整治15次，整治出店经营34次。结合大棚房专项清理整治工作，排查各类建筑物226宗，

十是紧抓脱贫攻坚工作。持续对全办建档立卡82户贫困户，共计135人因户施策，全力帮扶。产业扶持28户；就业扶持2户2人，开发公益专岗2个，开展就业创业培训2期52人次；教育支持15户16人；危房改造3户；健康扶贫18户，实现了帮扶全覆盖。同时，积极做好19户64人的脱贫各项准备工作。

十一是进一步发挥劳动保障作用。努力解决辖区剩余劳动力的就业问题，完成城镇新增就业280人，技能培训160人，完成农村劳动力转移5850人，提前完成了全年目标任务。推进有条件的农民进城落户300人，小额贷款15户。全面宣传动员，居民养老保险和新农合覆盖率均达到98%以上。

十二是社会救助全面覆盖。严把政策关，结合“大排查、大摸底、大整治”工作，做好城乡低保复审和大病救助工作，对辖区的124户低保户和五保户进行入户调查，复审率100% 。申报大病救助3人，残疾人重度护理224人，困难残疾人救助105人，临时救助20人。为符合条件的低保家庭申报廉租房41户，低保户，建档立卡户中的残疾人全部纳入两项补贴。

十三是积极实施“平安鼎”建设。完善领导接访工作，坚决做到“7个不发生”，建立网格化群防群治体系，及时处理市民热线和区长专线交办案件115件，完结率100%。处理市长信箱及网络信访案件16件，并及时进行了回复。抓早抓小，将矛盾解决在基层。

十四是紧抓干部队伍自身建设。结合行政效能革命需要和干部作风排查整改工作，紧紧围绕解决干部队伍中存在的庸、懒、散、慢、虚以及慢作为不作为乱作为等作风问题，修订完善《雨金街道机关管理制度》17项，调整中层干部6名，进一步严肃纪律要求，加强监督检查，建立长效机制，积极营造干事创业良好氛围。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况

2018年度收支决算为825.85万元,2017年度收支决算为733.69万元，同比增加了11.16%，增加主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

2．本年度收入构成情况。

全年总收入825.85万元，其中公共预算拨款821.12万元，占全年总收入99.43%；利息收入3.82万元，占全年总收入0.4%。

3．本年度支出构成情况。

全年总支出825.85万元，其中人员经费支出378.29万元，占全年总支出45.8%；日常公用经费支出18.61万元，占全年总支出2.25%；项目支出424.23万元，占全年总支出51.37%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

2018年度收支决算为821.12万元,2017年度收支决算为728.40万元，同比增加了11.29%，增加主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（单位：元）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	821.12	396.90	424.23
201			一般公共服务支出	259.78	217.17	42.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.58	186.97	42.61
2010301			行政运行	184.95	184.95	0.00
2010308			信访事务	2.01	0.00	2.01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.62	2.02	40.60
20106			财政事务	30.20	30.20	0.00
2010650			事业运行	30.20	30.20	0.00
207			文化体育与传媒支出	44.85	44.85	0.00
20701			文化	44.85	44.85	0.00
2070199			其他文化支出	44.85	44.85	0.00
208			社会保障和就业支出	51.70	50.10	1.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.61	9.61	0.00
2080109			社会保险经办机构	9.61	9.61	0.00
20805			行政事业单位离退休	40.49	40.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	0.00
20807			就业补助	1.60	0.00	1.60
2080799			其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60
210			医疗卫生与计划生育支出	50.60	28.14	22.45
21007			计划生育事务	50.60	28.14	22.45
2100717			计划生育服务	17.48	0.00	17.48
2100799			其他计划生育事务支出	33.12	28.14	4.97
211			节能环保支出	32.13	0.00	32.13
21103			污染防治	12.00	0.00	12.00
2110301			大气	12.00	0.00	12.00
21104			自然生态保护	20.13	0.00	20.13
2110402			农村环境保护	20.13	0.00	20.13
212			城乡社区支出	67.00	0.00	67.00
21203			城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205			城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00
2120501			城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00
213			农林水支出	315.08	56.64	258.44
21301			农业	35.99	27.99	8.00
2130104			事业运行	27.99	27.99	0.00
2130106			科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00
21302			林业	80.00	0.00	80.00
2130205			森林培育	80.00	0.00	80.00
21303			水利	28.65	28.65	0.00
2130304			水利行业业务管理	28.65	28.65	0.00
21305			扶贫	3.32	0.00	3.32
2130599			其他扶贫支出	3.32	0.00	3.32
21307			农村综合改革	167.12	0.00	167.12
2130701			对村级一事一议的补助	41.13	0.00	41.13
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.99	0.00	114.99
2130707			农村综合改革示范试点补助	11.00	0.00	11.00

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出396.9万元，其中人员经费支出378.29万元，占基本支出95.31%；日常公用经费支出18.61万元，占基本支出4.7%。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度政府性基金财政拨款收支0.9万元。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.00万元，占“三公”经费的100%。2017年“三公经费”支出3万元，增加0万元，无变动，当年预算“三公经费”支出3万元，无差异，具体情况如下：

 1、本部门因公出国（境）费支出0万元，上年支出0万元，当年预算0万元，未有增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年决算无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

 3、公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因是无车辆购置，比当年预算增加0万元，无变动，2018年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出3万元，比上年决算增加0万元，无变动，比当年预算增加0万元，无变动，2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4、培训费支出情况。

本部门当年培训费支出0万元，较上年支出无变化，当年预算0万元，无差异。

5、会议费支出情况。

本部门当年会议费支出0万元，较上年支出无变化，当年预算0万元，无差异。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款424.23万元，截至2018年底，项目资金424.23万元已全部支出。

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由财政所负责核算，会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出18.61万元，2017年度机关运行经费支出28.66万元，总体比上年减少54%，原因为街办各项工作经费有所减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。