西安市临潼区北田街办2018年度决算公开报告

部

门

决

算

信

息

公

开

北田街道办事处

二○一九年十月二十五日

西安市临潼区北田街道办事处

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

北田街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、计划生育办、文化、农业、水利、劳动保障7个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街办的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

二、部门决算单位构成

临潼区北田街道办事处2018年部门决算包括行政单位1个；事业单位7个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

序号	单位名称
1	北田街道办事处党政办公室（行政）
2	北田街道办事处治污治霾办（事业）
3	北田街道办事处文化事业服站（事业）
4	北田街道办事处农业服务站（事业）
5	北田街道办事处公用事业服务站（事业）
6	北田街道办事处财政所（事业）
7	北田街道办事处劳动保障所（事业）
8	北田街道办事处综合监察大队（事业）

三、部门人员情况说明

西安市临潼区北田街道办事处截至2018年底，本单位人员编制67人，其中行政编制23人；实有 人。事业编制44人，实有人员 人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、基层党建工作，着力抓好党员发展、党员教育管理、干部培训、为民服务代理等工作，夯实基层党组织基础，提升党建工作科学化水平。

2、扎实开展农村环境卫生整治工作和治污减霾工作，狠抓长效机制建设，巩固整治成果，营造良好宣传氛围，确保工作常态化、制度化。

3、土地卫片执法及“大棚房”专项整治，积极协调解决各类土地纠纷，化解村民之间矛盾；对辖区内符合宅基地条件的个人，按照区国土分局的要求，逐一审核并予以备案，按照区上整治工作要求进行全面拆除整改，保证全面按时完成整治工作任务。

4、脱贫攻坚，在区委、区政府的领导下，在区脱贫办的业务指导下，街道脱贫攻坚工作接受了市区各级组织的多次检查，并对反馈问题进行认真整改。

5、两路两侧三化，沿高速路对每个问题点进行了排查，投入人工、机械，并对垃圾进行了彻底清理。

本年度我街办正常开展各项工作，认真完成上级单位交办的各项任务，2018年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下，极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出1291万元，2017年度收入支出664.53万元情况，比上年增加，变动主要原因为项目增加。

2．本年度总收入1291万元，其中一般公共服务收入291.35万元，文化体育与传媒收入98.35万元，社会保障和就业收入207.31万元,医疗卫生与计划生育收入164.56万元, 节能环保收入20.91万元，城乡社区收入111.28万元，农林水收入397.24万元。

3．本年度总支出1291万元，其中一般公共服务支出291.35万元，文化体育与传媒支出98.35万元，社会保障和就业支出207.31万元,医疗卫生与计划生育支出164.56万元, 节能环保支出20.91万元，城乡社区支出111.28万元，农林水支出397.24万元.

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2018年财政拨款收入支出总体1291万元，2017年财政拨款收入支出总体664.53万元，比上年增加，变动主要原因为项目增加。

2．本年度一般公共预算财政拨款基本支出795.80万元， 项目支出495.19万元。按政府功能分类科目说明具体如下图：（单位：万元）

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处 2018年 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		1,446.05	408.02	385.79	22.23	1,038.03
201	一般公共服务支出	298.21	232.91	212.68	20.22	65.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.60	192.30	172.68	19.61	65.30
2010301	行政运行	190.86	190.86	172.68	18.17	0.00
2010308	信访事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.74	1.44	0.00	1.44	49.30
20106	财政事务	40.61	40.61	40.00	0.61	0.00
2010650	事业运行	40.61	40.61	40.00	0.61	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.94	17.89	17.58	0.31	4.05
20701	文化	17.89	17.89	17.58	0.31	0.00
2070199	其他文化支出	17.89	17.89	17.58	0.31	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	59.57	57.77	57.62	0.15	1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.88	12.88	12.73	0.15	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.88	12.88	12.73	0.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.89	44.89	44.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	44.89	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2080799	其他就业补助支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
210	医疗卫生与计划生育支出	120.22	31.67	31.21	0.46	88.54
21004	公共卫生	43.98	0.00	0.00	0.00	43.98
2100499	其他公共卫生支出	43.98	0.00	0.00	0.00	43.98
21007	计划生育事务	76.24	31.67	31.21	0.46	44.56
2100717	计划生育服务	21.79	0.00	0.00	0.00	21.79
2100799	其他计划生育事务支出	54.45	31.67	31.21	0.46	22.77
211	节能环保支出	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
21103	污染防治	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20
2110301	大气	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20
21104	自然生态保护	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2110402	农村环境保护	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	634.11	67.78	66.70	1.07	566.33
21301	农业	60.17	38.40	37.78	0.61	21.77
2130104	事业运行	38.40	38.40	37.78	0.61	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130142	农村道路建设	11.77	0.00	0.00	0.00	11.77
21302	林业	138.10	0.00	0.00	0.00	138.10
2130205	森林培育	138.10	0.00	0.00	0.00	138.10
21303	水利	29.38	29.38	28.92	0.46	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.38	29.38	28.92	0.46	0.00
21307	农村综合改革	358.46	0.00	0.00	0.00	358.46
2130701	对村级一事一议的补助	167.54	0.00	0.00	0.00	167.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.92	0.00	0.00	0.00	120.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21399	其他农林水支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2139999	其他农林水支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
214	交通运输支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
21401	公路水路运输	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2140104	公路建设	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
215	资源勘探信息等支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
21505	工业和信息产业监管	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
2150510	工业和信息产业支持	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

3．本年度一般公共预算财政拨款基本支出271.51万元，其中人员经费247.93万元，公用经费23.59万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门政府性基金财政拨款收支”。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6．政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表”。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的21%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%，培训费0.35万元，占“三公”经费的9%；公车运行维护费支出3万元，占“三公”经费的79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）支出0万元，比上年决算无变动。比当年预算无变动。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，无变动。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，。

（2）公务用车运行维护费支出3万元，无变动。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

3．培训费支出情况。

本年度培训费支出0.35万元。

4．会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年本一般公共预算项目共7个专项业务全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款289.6万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出30.08万元，2017年日常公用经费支出29.43万元，比上年增加，变动主要原因为人员增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。